Supportforum – Visma Administration

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Visma Administration

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejVi har på vår bank ett affärskonto med SEK och ett affärskonto med Euro. De flesta av våra kunder betala i SEK och då hamnar pengarna på vårt affärskonto med SEK. Eftersom vi har skaffat valutakonto för att kunna betala våra utländska leverantörer i Euro behöver jag då o då överföra pengar från SEK-kontot till Euro-kontot. I Visma SPCS bokförs SEK kontot på konto 1930 och Euro kontot på 1980, dvs när jag bokar av en betald EURO faktura så stämmer allt med valutaväxling osv. Problemet är nu när jag gör en manuell överföring mellan kontona i Visma.ExpempelJag för över 100.000 sek.Konteras 100.000 sek på 1930 i kreditMin fråga är nu hur jag ska kontera på 1980 eftersom 1980 är Euro och 100.000 sek blir 8.896,16 euro. Det uppstår då en diff på 91.103,84 eftersom Visma inte förstår att den ena summan är euro och den andra är i sek. Jag är helt rådvill och vet inte hur jag skall få till det i Visma.HJÄLP

Senaste inlägg CarinaB

Frågor & funderingar

Jag har låst bokföringsår 2023, man behöver öppna det

Senaste inlägg astaclary1943

Frågor & funderingar

Hej! Programmet fungerar så här: Om du har en manuellt inlagd radrabatt på ett avtal och har inställningen för automatisk prisuppdatering vid fakturering, så ändras den vid fakturering - då radrabatten ingår i priset (dvs består av á-pris och radrabatt). Det jag antar att vi tipsat om tidigare är att du istället kan använda rabattavtal på kunden och där lägga in radrabatt. Om du använder Administration 1000 kan du lägga rabatten per artikelgrupp och jobbar du i Administration 2000 kan du lägga det både per artikelgrupp och artikel, om det är olika för olika artiklar. På så sätt uppdateras radrabatten endast enligt det som finns i rabattavtalet. Rabattavtal skapar du i programmet under Försäljning - Kundrabatter, vill du ha vidare hjälp hur du skapar detta så ber jag dig ringa till vår telefonsupport på: 0470-706200. Ha en fin dag! /Felicia

Senaste inlägg Felicia Garenberg

Frågor & funderingar

HejHar en kund som vi fakturerade utan moms innan deras VAT nummer blev godkänt och vi fick en fråga från Skatteverket. Har nu gjort en rättelse till Skatteverket men behöver fakturera kunden detta.Hur ska jag fakturera momsen för att det ska bli rätt?Fakturan är på 17900 EUR, så vi behöver fakturera 17900 x 25% = 4475 EUR. Detta gäller varor ej tjänst.// Tack på förhand

Senaste inlägg Toul__

Frågor & funderingar

Hej @PV____1Tack själv och som sagt, mycket bra att du hör av dig när något inte känns rätt så reder vi ut det tillsammans. Varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson