Koppla en leverantörsfaktura till en order - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 7 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag vill koppla en leverantörsfaktura, artikelrad för artikelrad, till en order och få ett påslag på 20% per artikelrad.
Foto på MarcusB

MarcusB

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Marcus,

Tack för förslaget. Beskriv gärna i vilket syfte du vill kunna göra detta så vi får en bild av behovet och hur arbetsflödet skulle se ut.
Foto på MarcusB

MarcusB

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Vi köper vi in exakt det material som behövs när vi ska göra jobb hos kund och ofta även levererat direkt till kundens adress.
På leverantörsfakturorna vi får är detaljerna specificerade och vi lägger in leverantörsfakturor i Visma rad för rad.

Kunden ska betala allt material med vårt inpris+20%. (Procentsatsen kan variera med låt oss säga 20%)

Om vi då på ordern kunnat peka ut en eller flera leverantörsfakturor och importerat alla artikelrader på den med ett påslag på 20% så hade detta sparat oss massor av tid för på många jobb har vi mer än 50 olika artiklar i olika antal.

Nästa år planerar vi att OCR skanna in alla leverantörsfakturor och fungerar det som det är tänkt skulle tidsvinsten vara enorm.

Med vänlig hälsning

Marcus
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Vi kommer att kontakta dig för att diskutera detta närmare. En supporttekniker försöker nå dig under dagen.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.