Ändra verifikationer som påverkar redan redovisad moms - eEkonomi

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
I somras flyttades företagets bokföring från ett visma-konto till ett annat av olika anledningar. Alla verifikationer hängde med, men de kundfordringar som fanns vid flytten kunde sen inte 'bockas av' som vanligt utan jag fick göra manuella verifikationer. Detta inser jag nu har blivit fel! 

Jag har fyra felaktiga verifikationer. Så här har jag gjort vid en inbetalning på 900kr:
1930 debet 900
1510 kredit 900 
Ingen moms har blivit registrerad!

En gjorde jag lite senare så hade väl glömt bort hur jag gjorde, för den ser ut så här:
1930 debet 800
2641 (ingående moms!) kredit 160
1510 kredit 640

Hur ändrar jag detta? Momsredovisningen påverkas ju, hur reder jag ut det gentemot skatteverket? Jag gjorde bokslutet innan jag upptäckte detta. Kan jag bara ta bort verifikationerna för bokning av resultat och överföring av resultat från föregående år till.

Dessutom skulle det ha varit kredit 1518 och inte 1510, men det för jag bara över via en manuell verifikation, 1518 kredit och 1510 debet?

Gäller enskild firma och e-Ekonomi om det spelar nån roll.
Foto på Josanna

Josanna

  • 576 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,984 poäng 50k badge 2x thumb
Om de 900 kronorna är betalning av en kundfordran som du tidigare har bokat upp - t ex när du skickade fakturan - så har du redan redovisat intäkten och den utgående momsen och ska därför inte kreditera något momskonto när inbetalningen nu kommer till dig.

Om du däremot inte har bokat upp dessa nu inbetalda 900 kronorna som en intäkt tidigare och heller inte bokfört den utgående momsen så ska konteringen nu vid inbetalning vara 

Debet 1930
Kredit intäktskonto ( konto 3XXX)
Kredit 2611 (eller 2610 men inte 2641)

Mikael
Foto på Josanna

Josanna

  • 576 poäng 500 badge 2x thumb
Tack! Intäkten bokas först när fakturan blir betald. Då tar jag bort den felaktiga verifikationen och ersätter med ny enligt ditt exempel. Då är frågan hur det blir med momsredovisningen, för den ändras ju nu. Kan jag göra en ny momsrapport för augusti? Hur redovisar jag en ändring till skatteverket?
Foto på Josanna

Josanna

  • 576 poäng 500 badge 2x thumb
Tack! Intäkten bokas först när fakturan blir betald. Då tar jag bort den felaktiga verifikationen och ersätter med ny enligt ditt exempel. Då är frågan hur det blir med momsredovisningen, för den ändras ju nu. Kan jag göra en ny momsrapport för augusti? Hur redovisar jag en ändring till skatteverket?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,984 poäng 50k badge 2x thumb
Rätta verifikationerna först 
Skriv sedan ut ny momsrapport och ändra deklarationen hos skatteverket.

Mikael