Ångra en manuell verifikation

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

hej,
slog in fel moms och nu får jag inte till att vända en verifikation. Nu är jag dessutom rädd att jag vände den fel så det blev dubbelt upp av felet med!

min första verifikation så var det:

1930 - debet 7 500,00
2611 - kredit 2 500,00
3041 - kredit 5 000,00

men momsen skulle vara1500, inte 2500.

då öppna jag den första verifikationen och valde skapa korrigering

fyllde i alla fält med motsatt summa på kredit och debit. så det blev så här som på bilden. är verifikationen vänd nu?
Foto på torvenius

torvenius

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Laila

Laila

  • 12,668 poäng 10k badge 2x thumb
Tycker att det ser ut som om du lagt in samma verifikat en gång till?

Kolla på saldona på kontoanalys på alla konton, innan du gör något mer!
Foto på torvenius

torvenius

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Ja jag tycker inte det stämmer heller. Hur ska jag göra för att vända dessa och "få bort" dom då?
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Det ser ut som att din korrigeringsverifikation är 0 och då kan du egentligen bortse från den. Dvs. att du är tillbaka på ruta 1. Det är fortfarande ursprungsverifikationen som är bokförd.
När du korrigerar verifikationen så markerar du alla konton. (då vänder programmet dom). Här tycker jag det är lättast att bokföra det som det är och skapa en ny verifikation.
I ditt fall ser det ut som att du har konterat ytterligare en gång och då hamnade du på 0 igen. 

 Det du skulle ha gjort är att först markera de konton du ville korrigera, då vänds detta och sedan konterat det rätt, dvs:
1930 - 7500kr
2611 - 1500kr
3041 - 6000kr. 

Men i alla fall, gör såhär nu:
1. Strunta i att korrigera tidigare verifikation, det blir nog bara krångligare.

2. Skapa istället en ny manuell verifikation.

3. Bokför: 
1930 - kredit 7 500,00 
2611 - debet 2 500,00
3041 - debet 5 000,00 

4. Nu är din första verifikation och ovanstående verifikation plus minus noll. 

5. Ny verifikation, bokför det som det skulle ha varit: 
1930 - 7500kr
2611 - 1500kr
3041 - 6000kr. 

Tänk på datumen, om du vill korrigera på samma datum så lägg på samma datum :)

/Sanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.