Är detta rätt med skatt och moms? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
hej

jag har gjort om hela förra årets bokföring då det bara var en enda röra.

nu sitter jag med sluttampen här och undrar bara om detta blir rätt?

Jag har kört f-skatt direkt från 1930 k till 2012 d, hoppas det med är rätt.

har gjort massa momsdeklarationer (som visade sig inte stämma med tidigare så det blir skoj att betala lite till).

jag kommer säkert ha fler frågor men just nu är det denna =)


(enskild firma, kontant-metoden)


Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,774 poäng 3k badge 2x thumb
Hej, 
Om du gjorde en momsdeklaration den 31.12 på 4361 att betala in är det rätt.

Annars känns det som om du per det datumet skulle ha gjort en Momsrapport i programmet och boka deklarationen först på det datum du verkligen gjorde den. Men eftersom du skriver att du gjort "en massa momsdeklarationer" undrar jag om du gjort dem i programmet eller till Skatteverket - det är inte helt klart så du får gärna utveckla vad du gjort lite närmare! 

/Annica
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
jag har gjort momsdeklarationer både i programmet och skickat in nya till skatteverket.
det där på 2650 är saldot innan sista momsdeklarationen är gjord.
Men det är så man gör annars? Summan 4361 är ju den på 2650 efter 3 momsredovisningar.
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,774 poäng 3k badge 2x thumb
Skulden ska stå kvar på 2650 till dess att den sista deklarationen är inlämnad till skatteverket då beloppet förs över till 2012. Och det händer ju inte förrän under 2018.
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
så jag ska alltså låta det vara kvar på 2650. jag har kvartalsmoms
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,774 poäng 3k badge 2x thumb
Japp. För 2017 ska du låta det vara kvar. Sen under 2018 när du gör deklarationen för du över saldot till kto 2012.
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
ok 
tack =D
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
såhär får jag nu när jag kollar för "årsavstämning"


Har du stämt av bokföringskontot för moms (2650) mot den moms som avser året men som inte har betalats under året?


Varje gång du bokför en momsredovisning bokas summan som du ska betala (eller återfå) på redovisningskontot för moms. När momsen betalas ska den summan bokas bort från kontot.

Saldot på konto 2650 per 2017-12-31 ska motsvara den momsskuld (eller fordran) som avser momsredovisningar under 2017 men som inte har betalats under 2017. Öppna Kontoanalysen och jämför saldot på konto 2650 med momsredovisningar för 2017 som inte är betalats under 2017. Om det finns en differens kan det bero på att du har bokat något annat än moms på kontot eller kanske glömt att boka bort momsen när den betalats.


Rätta genom att skapa en ny manuell verifikation

kollar jag i kontoanalysen så ser det ut så här




jag tänker att "nu, nu har jag ordning på detta" så är det nåt nytt.

jag har ju gjort om hela årets för det är mycket som inte kommit med eller varit rätt.
Nu stämmer allt. bara detta som strular lite.

jag har ju betalt in den momsen jag trodde var rätt men med nya bokföringen har jag rättat mina hos skatteverket och ska betala in mera men det är ju bara rätt och riktigt. Det ska ju i sin tur bokföras rätt senare. 
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 8,920 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Mia,

Om jag endast tar hänsyn till denna sista fråga så är det så att i ditt program så verkar det som att du inte har betalt in nån moms för kvartal 2 eller 3 vilket kanske borde vara gjort 2017-12-31.
Kontoanalysen visar egentligen endast totalsumman på konto 2650 per 2017-12-31.
Har du betalat in momsen för perioderna april-juni och juli-september så borde du då ha bokat bort det beloppet från 2650 och jag tänker att du då istället endast borde ha ett utgående belopp på -3010 kr istället på det datumet.

Verifikationen som du först visar med din skattedeklaration där tänker jag att den är skapad innan du skapade årets sista momsredovisning och därför visar den beloppet 4361 på konto 2650 istället.

Rätta mig om jag har fel.

/Cecilia
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
Först och främst, tack för att ni tar er tid att svara mig =)

jag har betalt momsen men inte "bokat bort den" (alltså från 2650 till 2012?)

sista momsredovisningen är gjord med.

jag har inte flyttat den än som sagt...

Jag har ju egentligen inte betalt rätt belopp till skatteverket än, det kommer ske nu i juli iom att jag gjort fel på de jag skickade förra året.

men jag kan väl egentligen bara flytta över från 2650 till 2012 nu eller?

Ibland känner jag mig så snurrig i det här.
Ena stunden såå med å nästa helt borta. 
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,774 poäng 3k badge 2x thumb
Hej,
Eftersom du inte bör bokföra något som inte hänt ännu tycker jag att du bara ska boka om från
2650 till 2012 enligt de deklarationer du gjort till Skatteverket.

Sedan när du gjort rättelserna och detta kommer in på Skattekontot hos SKV bokar du om rättelsebeloppen. På det viset stämmer 2012 med hur skattekontot ser ut hos Skatteverket. Mycket enklare än att behöva hålla koll på avvikelser mellan bokfört och deklarerat. 

/Annica
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
enligt de gamla redovisningarna är det -74 som är momsen för de tre första perioderna.
blir det då D 2650 74 och K 2012 74?
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
eller gör jag när jag betalade osv?
alltså tex 20170510 fick jag ju tillbaka 2773 kr i överskjutande moms (första momsredovisningen för företaget överhuvudtaget) så då blir det 2650 k 2773 och 2012 d?
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,774 poäng 3k badge 2x thumb
Du bokför deklarationerna och betalningarna. Dvs varje händelse för sig.
Så det blir:

1) första deklarationen: K2650 D2012 2773:-
2) återbetalningen om den gick till företagskontot D1930 K2012 - men om den gick till ett privatkonto D2013 K 2012

och på samma sätt för övriga deklarationerna.
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
det fick ligga kvar och därifrån drogs ju f-skatten senare.
som jag bokförde k 2018 d 2012



blev det fel då?
Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
nu när jag sitter å gör dessa så ser jag hur jag gjorde med den överskjutande momsen.

det kan ju ha blivit fel, kanske inte skulle gått från det kontot? skulle gått till 2012 men vart skulle jag tagit ut dem? för att det ska bli rätt? 



Jag har lagt en verifikation med överskjutande momsen:

Foto på Mia

Mia

  • 430 poäng 250 badge 2x thumb
ingen?
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Mia!

Vid årets slut ska saldot på 2650 motsvara det belopp som du ska få tillbaka eller betala i början av nästkommande år. Om du inte har bokat om det till 2012, då ska saldot ligga på det kontot. 

Antingen gör du betalningen direkt från 2650 mot 1930 (bankkontot). Annars måste man precis som du säger mellanboka det till 2012. Vilket är det som det verkar som att du har missat. 
Sedan görs betalningen mellan 2012 och 1930 istället. 

Ta en kontoanalys (huvudbok) på konto 2650. Kontrollera vilket saldo du har där. Gör du ombokningar till 2012 så bör saldot vara 0 där. Vid årets slut ska saldot på 2012 stämma med det saldot som är på sista momsredovisningen. 


Sen ser jag att du har blandat in bokföringskonto 2018. Detta brukar användas när man betalar något med privata pengar. Jag hade gjort en analys på samtliga bokföringskonton.
Får du inte ihop det rekommenderar jag att du tar kontakt med en redovisningskonsult. 

Ha det gott!
/Sanna