Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Agronom Andersson
UTFORSKARE

Boka bort minus i kundreskontra

En kund betalade in för mycket på en faktura. Jag bokförde hela inbetalningen som en vanlig Inbetalning från kund. Och fick ett minus i Kundreskontra.
Hur bokar jag bort detta?
Nästa gång en kund betalar för mycket; ska det bokföras i två poster? En vanlig inbetalning på beloppet på fakturan - som vanligt i Buntinbetalning. Samt en manuell verifikation på konto 2420 "förskott från kund"?

 

Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-10-27

2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Helen,

Om du går till Försäljning-Kundfakturor-Aktuell Faktura och fliken Spårning. Då ska du kunna välja Direktbetala uppe under Kommando och helt enkelt betala bort differensen. Viktigt att tänka på här, är givetvis att tänka på även denna Betalningen kommer synas nästa gång du plockar ut en Inbetalningsjournal.

Att dela upp det och boka överskjutande mot 2420, tycker jag låter som ett väldigt bra förslag.

Tack för din frågor.

/Victor
Agronom Andersson
UTFORSKARE

Tack! Det var ju väldigt smidigt!