Bokföra återföring av semesterlöneskuld importerat från Eget AB till eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • Besvarad

Hej, när vi bytte Eget AB till eEkonomi efter bokslut för 2016 skedde en automatisk ombokning av 2920 semesterlöneskulden till 7210 K och 7510 K.

Detta är väl fel? Eftersom det är kreditposter och poster under 2017 bokförs i debet blir slutsummor fel i deklarationen för lön och arbetsgivaravgifter.

Hur bokför jag korrekt återföring av semesterlöneskulden?

Mvh Irja


Foto på Irja

Irja

  • 280 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 11 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

  • 4,944 poäng 4k badge 2x thumb
Hej Irja,


Om jag förstår det rätt så har du tagit upp denna frågan tidigare i en tråd där du fick svar av Mikael. Är det samma fråga som kvarstår och att det blev fel? Som jag ser det så kan du debitera 7210 och 7510 så att dessa två konton blir rätt och lägga tillbaka skulden på 2920 kredit. Om du sedan även skulle nollställa 2920 så kunde du göra det genom att kreditera 7290 för beloppet som avsåg semesterlönen och 7519 för arbetsgivaravgifterna för semester- och löneskulder. Detta för att få tillbaka saldot på 7210 och 7510 genom att boka det mot 2920 som det låg tidigare. Genom att sedan kreditera 7290 och 7519 då boka bort den felaktiga skulden på 2920. 


Är det samma problem som du skrev om tidigare? Gjorde du enligt Mikaels svar, blev det trots allt fel? Återkoppla gärna så kikar vi vidare på det.
/Theodor
Foto på Irja

Irja

  • 280 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för svar!
  
Jo jag gjorde som Mikael skrev när det gällde den felaktiga avsatta semesterlöneskulden. 

Denna fråga är liknande (i min brors bolag) men i detta fall ska semesterlöneskulden betalas ut och därmed nollställa semesterskulden. Hur bokförs den utbetalningen på rätt sätt nu när beloppen ligger i kredit på 7210 och 7510?

Mvh Irja
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Irja!
Om de anställde har varit ledig så väljer du snabbvalet Semester uttag och då registreras semesterdagarna, semesterskulden minskar och det bokförs automatiskt på bokföringsunderlaget. 
Ska det betalas ut i pengar använder du snabbvalet Semester ersättning och fyller i antal dagar du vill betala ut. Även här minska skulden automatiskt och bokförs. 

Testa detta och kika på bokföringsunderlaget. Du kan välja en markering att specificera per anställd när du skriver ut om du vill se mer information. 

/Sanna
Foto på Irja

Irja

  • 280 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Sanna,
Tack för svar men vi använder inte anställning/lön program, all bokföring av lön bokförs manuellt i Visma eEkonomi Smart. 
Mvh
Irja