Bokföra bilersättning till anställd - Visma eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har en anställd som kör med egen bil i arbetet. Hon får 35 kronor  milen för detta.
När jag skall betala ut lön undrar jag hur jag skall fylla i lönebeskedet. Vet att 18,50 är skattefritt och resterande belagt med skatt, men att fylla i milersättning finns inte som alternativ i lönebeskedet. Hur skall jag göra? Har köpt till lönebesked till eekonomi.
Foto på Karin Danielsson

Karin Danielsson

  • 846 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på KenArd

KenArd, Champion

  • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Karin,
Just nu finns det ingen speciell hantering för milersättning men det bryr vi oss inte om;)
Sä här gör vi:

  • För den skattefri delen väljer du "Tillägg efter skatt" (nettoersättning)
  • För den skattepliktiga delen väljer du "Tillägg före skatt, tabellskatt" (betraktas som vanlig lön)
Du kan också lägga till en textrad och förtydliga vad det avser.

Och Du! Det kommer löpande uppdateringar, t.ex. i kväll 20:00, så antigen tittar du på så "mycket bättre" på TV eller så kanske det blir så mycket bättre här i eEkonomi.. Vem vet plötsligt händer det;)

Om inte så gäller mitt förslag ovan.

MVH

Kenneth
(Redigerad)
Foto på Karin Danielsson

Karin Danielsson

  • 846 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för svar.

Nu när lönespecifikationen kommer så behöver jag förutom skatt även betala arbetsgivaravgift på den skattepliktiga milersättningen. Är det så det skall vara?

Undrar även mot vilka konton bokför jag betalning av min anställdes skatt samt arbetsgivaravgift?
Foto på Petra Argus Turesson

Petra Argus Turesson, Fd Moderator

  • 3,274 poäng 3k badge 2x thumb
Hej!

Milersättning utöver den skattefria delen (18,50 kr) utgör underlag för både skatt och arbetsgivaravgifter.

Skulder för skatt och arbetsgivaravgift bokas upp direkt när lönekörningen bokförs. Kontona som bokas upp ser man under Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter. När löneutbetalningen sedan betalas ut så matchas utbetalningen under Kassa- och Bankhändelser, mot förslaget Löneutbetalning. Då bokförs själva utbetalningen från 1930. När Arbetsgivardeklarationen skapas under Bokföring - Arbetsgivardeklaration, så bokas skulderna för skatt och arbetsgivaravgift bort i bokföringen mot skattekontot. Själva betalningen till skattekontot (innan pengarna dras från det), bokförs via ett Övrigt uttag under Kassa- och Bankhändelser.




(Redigerad)
Foto på Karin Danielsson

Karin Danielsson

  • 846 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för svar, visste inte om funktionen bokföring-arbetsgivardeklaration. Den var super!
Vill bara kolla en sak innan jag bokför. Betyder det att jag, när jag betalt skatt och arbetsgivaravgift till skattekontot matchar min bankhändelse mot ett övrigt uttag och konterar följande.
D 7533. för skatten jag betalat för min anställda
D 7510 för arbetsgivaravgiften (anställd är född 1989) 

Vänliga hälsningar
Karin
Foto på Petra Argus Turesson

Petra Argus Turesson, Fd Moderator

  • 3,274 poäng 3k badge 2x thumb
Hej igen!

Kostnaden för skatt och arbetsgivaravgifter har redan bokförts när utbetalningen sker till den anställde. Detta matchar du därför som ett Övrigt uttag, precis som du skriver men med kontona 1630 Debet och 1930 Kredit. 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.