Bokföra leverantörfaktura från EU-land

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Hej, jag har fått en leverantörsfaktura från ett annat EU-land, se bifogad skärmdump från eEkonomi. Jag förstår inte, kostnaden måste väl bokföras på tex 6540 IT-tjänster, men det går ju inte att lägga till rader samt att det inte skulle balansera. En förklaring på hur det hänger ihop vore uppskattad :-)

Mvh, Tomas

Foto på Tomas Faal Petersson

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Gustaf Thorslund

Gustaf Thorslund

  • 1,372 poäng 1k badge 2x thumb
Det ser rätt ut som du har gjort. Se även Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU För inköpta utanför EU så finns det olika konton för varor och tjänster. Det blir lite otydligare vid inköp av IT-tjänster utanför Sverige. Se även Skatteverket vad det gäller för regler för olika varor/tjänster.

Jag antar att du använder kontantmetoden? När jag använder fakturametoden så har jag lagt in valutan på leverantören och bokför sedan i lokal valuta. Sedan räknar eEkonomi om det till SEK och tar hand om valuta-förlust/vinst vid betalning.
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 49,120 poäng 20k badge 2x thumb

Bilderna i ditt inlägg stämmer med bokföring av din faktura, och gör så att momsdeklarationen blir riktig

Om du önskar att få kostnaden på konto 6540 får du antingen:

- skapa ett konto (6541 t.ex.) med momskod 20 eller 21 (vara eller tjänst)

- eller göra en kontering från inköpskonto förslagsvis 4900 (-) till konto 6540 (+)