Bokföra omvänd skattskyldighet - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi har fått en månadsfaktura från banken för vårt business card. Fakturan är på 39,40 kr för programvaran office 365 där omvänd skattskyldighet gäller och företaget är Microsoft Operations Ltd i Dublin. 

Vi använder Visma eEkonomi enligt faktureringsmetoden.

Då gör vi alltså en leverantörsfaktura ställd till banken med följande uppgifter?

totallbelopp 39,40 kr varav moms 0 kr.

2440: 39,40 kr kredit
2614: 10,15 kr kredit
2645: 10,15 kr debet
4056: 39,40 kr debet

Stämmer det?

Med vänlig hälsning, Clara
Foto på clara

clara

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på HansA

HansA

  • 1,316 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Clara

Med risk för att låta krånglig. Det stämmer inte riktigt.
Du har missat lite på momsbeloppet.

Dels är fakturan från banken på själva beloppet. Inte på programvaran/tjänsten Office 365. Det är inte banken som är leverantör av programvaran/tjänsten.

Eftersom du har en månadsfaktura från banken på ditt kort verkar det som om du har en kredit kopplad till kortet.

Därför ska du bokföra enligt nedan.

Enligt faktura/kvittounderlaget från Microsoft och med rätt datum när det är draget från ditt kort. En förutsättning är dock att ditt VAT Nr och Microsofts VAT Nr finns med på fakturan/kvittot.

2490:  39,40 kr Kredit
4535:  39,40 kr Debet
2645:  9,85 kr Debet
2614:  9,85 kr Kredit

Sedan när månadsfakturan från banken kommer bokar du den enligt nedan.

2440:  39,40 Kredit
2490:  39,40 Debet

När sedan betalning sker bokar(matchar) du enligt nedan

1930:  39,40 Kredit
2440:  39,40 Debet

Har du bankkoppling och/eller autogiro kan du hoppa över steget med att boka fakturan från banken som leverantörsfaktura. Den kan du istället ha som underlag för följande matchning på betalningsdatumet.

1930:  39,40 Kredit
2490:  39,40 Debet

Hoppas att det inte blev för invecklat.

Med vänliga hälsningar
HansA
Foto på clara

clara

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Hej!
Det var inte för invecklat. Tack för bra svar! Har bara en fråga, hur lägger jag till konto 4535 så det blir korrekt då det inte finns med bland aktiva eller inaktiva?

Med vänlig hälsning, Clara
Foto på HansA

HansA

  • 1,316 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Clara

Gå in under inställningar och välj kontoplan.

Klicka på nytt konto.

På kontonr skriver du in 4535

Namn t ex: Inköp av tjänster från annat EG-land, 25 %

OBS! Välj rätt momskod:  21 - Inköp av tjänster från annat EG-land 25%

Då blir det riktigt redovisat i momsredovisningen.

Se till att kryssrutan aktiv är ikryssad.

Resten är valfritt men transaktionstext kan vara användbart.

Sedan är det bara att spara.

Med vänliga hälsningar

HansA

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.