Bokföra utländsk leverantörsfaktura som utfärdats innan leverans

[Fd medlem]

Hej!
Har ett litet bekymmer...
Vi har en utländsk leverantör som vi köper varor av (Polen). De skickar faktura i samband med att vi beställer varan som de ska påbörja bygge av. Vi har tidigare bokfört fakturan på fakturadatum och på konto 4010 "varor förskottsbetalad EU" och även då självklart omvänd moms. Skatteverket har nu kontaktat oss om att detta blir fel, då det kan ta upp till 3 månader innan våra varor faktiskt kommer. Redovisningsskyldigheten inträder först vid leverans av vara ju...
Vi vill fortfarande lägga in fakturorna i programmet när de kommer, så vi har koll, men hur ska vi lägga in allt så momsen kommer på rätt månad? Kan man på något vis "flytta fram" momsen på kontot eller måste vi vänta med att lägga in fakturorna tills varan är påväg hit? Eller ska vi lägga det på ett 14 konto istället kanske? Men hur plockar vi upp momsen då? Skatteverket hade ingen lösning på detta. 

Vi använder oss av vimsa eekonomi.

[Fd medlem]

Använd konto 2648 Vilande ingående moms och flytta till 2641 när varorna anländer och boka belopp exklusive moms på 1420 förskott till leverantörer och kostnadsför till ditt klass 4 konto när varorna anländer

Mikael

[Fd medlem]

Fast det är ju konto 2614 och 2645 vi använder oss av för den omvända momsen. Kanske bäst att boka fakturan utan moms när vi får den på konto 1481 och sedan göra en ny verif. vid leverans? Men gör man då en ny verifikation med hänvisning till original fakt. där jag krediterar 14 kontot och debiterar 40 kontot och sedan bokar momsen där också? Eller det blir helt tokigt? 

[Fd medlem]

Sen kan det vara uppemot 10 fakturor/månad som vi gärna vill ha koll på var för sig, då betalning och leverans av dessa oftast inte sker under samma period. Alltså är även redovisningen till skatteverket i olika perioder för dessa trotts att vissa kanske kommit samtidigt. Väldigt rörigt. 
Alltså hade det kanske varit lättast att göra en helt ny verifikation med momsen vid leverans. Frågan är om detta är ok?

[Fd medlem]

Förlåt 
Mitt svar är fel - gäller ju inte alls vid detta köp.
Ursäkta


Boka hela beloppet mot balanskontot 1420 Förskott leverantörer eftersom den omvända momsen skall bokföras först när leverans skett och beloppet kostnadsförs

Mikael