Dubbelbetalat en leverantörsfaktura - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 månad sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!
Jag har råkat betala en leverantörsfaktura två gånger, alltså har jag redan matchat beloppet mot fakturan men jag har ett återstående belopp (utan något att matcha mot).
Jag har fått en återbetalning av leverantören men hur bokför jag detta? 

Tacksam för svar!

Mvh Ellen
Foto på EllenS

EllenS

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 månad sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 11,436 poäng 10k badge 2x thumb
Bokför dubbelbetalningen mot konto 1684 och sen när du får tillbaka beloppet så sätter du det mot samma konto.

Mvh
Lovisa
Foto på EllenS

EllenS

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Tack!
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 11,436 poäng 10k badge 2x thumb
Att lägga det på ett OBS-konto är att inte klassificera posten. I detta fall är det en fordran på en leverantör och jag ser ingen anledning till att inte klassificera denna post då du vet vad det är. 

Med vänlig hälsning
Lovisa
Foto på lw

lw

  • 5,628 poäng 5k badge 2x thumb
Jag skulle lägga utbetalningen mot 1799 (OBS-kontot) och vänta på att leverantören betalar tillbaka pengarna. När pengarna kommer tillbaka, bokar du sedan D1930 / K1799.

Den här manövern gör du med manuell bokföring utan matchningar hit och dit.

MVh Lena
Foto på EllenS

EllenS

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Tack!
Foto på Neola

Neola

  • 164 poäng 100 badge 2x thumb
Jag kör sådana här händelser mot 1999 (OBS-konto) .... 

Mvh Neola