Ändra på skapad faktura/leverantörsfaktura i Administration

  • 20
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Den definitiva låsningen av nya fakturor innebär problem vid andvändning på redovisningsbyrå. Då vi ofta registrerar kundens färdignumrerade fakturor i efterhand händer det då och då att det blir fel." Handen är snabbbare än tanken" ?! Kundens faktura kanske visar sig var en kreditfaktura och du har redan hunnit slå till på enter och en normal faktura skapats. Eller det blir något fel i fakturanummerserien.....
Varvför måste det vara helt omöjligt att gå ur och göra om eller att radera fakturor som inte blivit bokförda? Det är ju helt omöjligt att komma rätt i numreringen igen.....
Foto på lunek

lunek

  • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 20
Foto på Josefin Harrysson

Josefin Harrysson, Fd Team Manager - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Tid, Visma Webbfakturering, Visma Compact

  • 1,484 poäng 1k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej Ankan,

Precis som du konstaterar är detta ett område som vi inte
arbetar med just nu. Önskemålet har funnits länge, men det ligger en
komplexitet runt detta som gör att vi inte kommer framåt utan en relativt stor
insats. Utifrån den vetskapen har vi valt att lägga våra resurser på andra
områden som vi också vet gynnar många av våra användare.

Jag hoppas att vi så småningom hittar en lösning som får dig
och andra i forumstråden att jubla, men tyvärr har vi det inte inom räckhåll i
dagsläget. Vi fortsätter att bevaka tråden för ytterligare input.

Ha en fin dag!