Fel nettolön - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 dag sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej! Det var första gången jag deklarerar bilförmån och lön samtidigt. Resultatet är att jag räknade netto lönet fel. Dvs att jag betalde mer netto lön än vad jag borde ta ut från början för att jag använde mig fel sätt att räkna ut netto lönet. Jag pratade med skatteupplysning som upptäckte att jag betalde t.o.m för mycket skatt för att jag använde fel kolumn :D Detta handlar om två löneutbetalningar. På den ena är differensen 317 kr. På den andra är differensen 785. Får jag bokför differensen debet på 7318? Eller är det fel? Hur rättar jag till det annars. Tack i förhand
Foto på Konsult

Konsult

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 månad sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 53,348 poäng 50k badge 2x thumb
Du beskriver ett flertal fel som blir en nettosumma fel, så då räcker det säkerligen inte med att bara rätta felet mot konto 7318.
Hur du ska rätta felen går det bara att svara på om man känner till de olika fel du gjort och vilka belopp som ingår i varje fel.

Mikael
Foto på Konsult

Konsult

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Har du läst inlägget egentligen?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 53,348 poäng 50k badge 2x thumb
Absolut

Mikael
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 7,220 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Konsult,

När man betalar ute en lön samt bilförmån så påverkar bilförmånen det skattegrundande beloppet men inte bruttolönen vilket innebär att du ska beräkna skatt på hela det skattegrundande beloppet och inte på den bruttolön som den anställde har.
Använder man sig utav ett löneprogram tex Visma Lön 100/300/600 eller lönemodulen till Visma eEkonomi så sköter programmet detta åt dig. 

För att kunna hjälpa dig att korrigera din bokning så hade jag först och främst velat veta hur du bokade upp båda utbetalningarna från början. Hur såg dessa verifikationerna ut?
Jag hade nog hellre korrigerat dessa genom att boka bort dem helt och sen boka upp dem på nytt korrekt så som det borde ha varit istället för att endast rätta det felaktiga beloppet via en uppbokning på konto 7318.

Återkom gärna med mer information.

Ha en fin dag!
/Cecilia
Foto på Konsult

Konsult

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Cecillia! Tack för ditt svar, det är precis vad jag skulle göra, bokföra denna löneutbetalninge på nytt. Jag återkommer med detaljerna. Just nu är jag bortrest. Bästa häslningar
Foto på Konsult

Konsult

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Hej igen Cecilia! I och med att jag betalde helt fel netto lön. Så när jag bokför den blir det en differens. Var snäll och granska följande:
7220 .......12000 D
1930.........8924 K
7385.........2616 D
7399.........2616 K
2710.........3861 K
7510.........4592 D
2731........4592 K
Då finns det en differens på 785 sek. 12000-3861=8139 Som är rätt lön som jag borde ta ut. Men jag tog ut 8924. Denna differens 785 sek, hur bokför jag den så jag inte hamnar i fängelse :D Vänligen
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

  • 3,774 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Konsult,


Eftersom att konteringen du skrev ovan inte balanserar så tolkar jag det som att du inte har bokfört något alls utan enbart tagit ut lön på 8 924 kr? Om du betalar in 785 kr till företagskontot som du råkade ta ut för mycket på lönebetalningen så tänker jag att bokföringen ska vara följande:

7220 - 12 000 Debet
1930 - 8 139   Kredit
7385 - 2 616   Debet
7399 - 2 616   Kredit
2710-  3 861   Kredit
7510 - 4 592   Debet
2731 - 4 592   Kredit


Om det är så att du har en utbetalning på 8 924 kr som du måste matcha så kan du använda din ursprungliga verifikation och sedan lägga till 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda med 785:- i debet. När du sedan matchar inbetalningen på 785:- kan du kreditera samma konto.


Återkom om du har bokfört det på något annat sätt så vi vet hur vi ska korrigera den verifikationen eller om du har ytterligare funderingar.
/Theodor