Felaktig arbetsgivardeklaration - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej.
Jag har felaktigt kryssat i Arbetsgivaravgift första anställd. Lönebeskedet är bokförd som Betald. Gjort en manuell verifikation och ändrat från konto 7514 till konto 7510. I resultatkräkningen har det då blivit rätt. Jag kan göra en manuell arbetsgivardeklaration till Skatteverket
Min fråga är hur gör jag med bokföringen i Visma. Ska jag bokföra den felaktiga arbetsgivardeklarationen,( där det står  10,21% i arbetsgivaravgift) och sen bokföra rätt på skattekontot  senare eller?  Tacksam för snabbt svar/Kristina
Foto på Kristina L

Kristina L

  • 240 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,462 poäng 4k badge 2x thumb
jag vet inte bästa sättet men det gick lätt för mig att makulera en arbgiv deklaration och makulera lönespecen och göra om lönespecen så blir det korrekt bokfört och enkelt att följa
Foto på Kristina L

Kristina L

  • 240 poäng 100 badge 2x thumb
Ja men det var nog innan lönebeskedet var bokfört som utbetalt. Det verkar som det sättet är spärrat nu. Eller hur gjorde du? /Kristina 
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,462 poäng 4k badge 2x thumb
osäker vilken status allt var i - kommer inte ihåg.

Men här
http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/a-payroll-payslip.htm 

tolkar jag att du kan makulera innan betald men inte efter betald vad gäller lönespecen.

"Har du skickat en betalning till banken och matchat betalningen visas lönebeskedet med statusen Betald i listan. Eventuella korrigeringar ska då göras på nästa lönebesked."

så det stämmer nog att jag hann makulera innan lönen markerad som betalt.

det jag skulle göra är nog att räkna ut skillnaden emellan 31.42% och 10.21 % och göra en manuell bokföringsorder först 2 rader motsvarande den bokning som sker vid skapande av lönespecen och sedan 2 rader motsvarande den bokning som sker när man skapar arbetsgivardeklarationen.

Sen skulle jag använda den felaktiga arbetsgivardeklarationen och skapa fil och läsa in på skatteverket så siffrorna hamnar på rätt ställe - sen ändra manuellt där det ska ändras innan godkänna på skatteverket.

i den manuella ver ZZ skriver jag i beskrivning koppling till lönever xx och arbgiv ver yy

sedan i lönever xx går jag in och skriver i beskrivning (det går att addera text i efterhand även om siffrorna är låsta) att denna ver är korrigerad i ver ZZ

och motsvarande i ver yy för att jag lättare ska förstå vad som hänt senare


manuell ver ZZ borde väl se ut så här

antar att det belopp som saknas i arbgivavgift är 1000,30 kr .


7510 - Arbetsgivaravgifter 31,42 %                              DEBET 1000,30
2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter            KREDIT 1000
3740 - Öres- och kronutjämning                                   KREDIT     0,30


2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter            DEBIT 1000
1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) KREDIT  1000


(man kan väl skippa 2731 raderna  - men om man kollar på det kontot för att stämma av så kan det vara bra att bokningarna finns så att man slipper fundera varför det inte matchar 
Foto på Kristina L

Kristina L

  • 240 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för hjälpen. Jag tror att jag fixar det. /Kristina
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,462 poäng 4k badge 2x thumb
hittade just ett annat sätt att makulera lönebesked som är registrerad som betald

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/faq/troubleshooting.htm?_ga=2.10...

under lön

Lönebesked, utbetalda lönerLönebesked med felaktigt datum
1. Gå till Bokförda lönebesked och öppna det lönebesked som du vill ändra. 

2. Välj Åtgärder - Kopiera. Välj samma datum som det felaktiga lönebeskedet. Lägg till minustecken framför beloppen på raderna med ett positivt värde och ta bort minustecknen framför beloppen på raderna med ett negativt värde. När Totaltvisar samma belopp som det felaktiga lönebeskedet, men med ett negativt värde, väljer du Bokför och skapa pdf.

Totalbeloppet av de två lönebeskeden är nu noll.

3. Välj lönebeskedet som du precis bokförde. Öppna det och välj Åtgärder - Registrera som betald.

4. Skapa ett nytt lönebesked med korrekt datum.

Lönebesked, utbetalda lönerLönebesked med felaktigt belopp

Följ steg 1–3 ovan om du vill kvitta lönebeskeden och skapa ett nytt. 

4. Skapa ett nytt lönebesked med korrekt belopp.


Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.