Förseningsersättning och dröjsmålsränta - eEkonomi

  • 1
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!

Jag redovisar med kontantmetod och har skickat en kundfaktura med förseningsersättning och dröjsmålsränta. För att lägga dessa på fakturan har jag skapat två nya artiklar som båda har artikelkontering "Tjänster 0% moms". Nu har kunden betalat fakturan och både förseningsersättningen på 450 kr och dröjsmålsräntan på 93 kr har bokförts på konto 3044.

Jag vill nu göra en manuell verifikation för att korrigera konteringen. Jag följer alternativ 1 enligt denna guide: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/paminnelsefaktura-vill-skicka-paminnelsefaktura-samt-dr... För dröjsmålsräntan ska jag alltså bokföra:

3044 D
8310 K

Ska jag göra likadant med förseningsersättningen?

Mvh,
Marcus
Foto på Marcus

Marcus

  • 190 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
  • 1
Foto på Fanny Örnberg

Fanny Örnberg, Moderator

  • 3,924 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Marcus,

Om förseningsersättningen har bokförts med i fakturan på 3044 som med dröjsmålsräntan så kan du göra likadant som du nämner i exemplet ovan fast med ett konto som avser förseningsavgifter. Enligt en annan forumtråd där förseningsersättning har nämnts så skriver Victor att konto 6991 kan användas för detta. Du kan hitta den här

Återkom om du har fler funderingar!

/Fanny
Foto på Marcus

Marcus

  • 190 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Fanny,

Tack för svar! Konto 6991 är ju för kostnader men när min kund betalat in förseningsersättningen är den ju en intäkt för mig. Så det borde vara något annat konto som detta ska bokföras på.

/Marcus
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Marcus!

Du kan använda 3596 Påminnelseavgift i eEkonomi.

Ha det fint!

/Moa
(Redigerad)
Foto på Marcus

Marcus

  • 190 poäng 100 badge 2x thumb
Tack! Då vet jag hur jag gör.