Funderingar kring leverantörsfaktura med olika momssatser och frakt - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej. Jag har lite funderingar kring en lev. faktura och vilka konton jag ska lägga in allt under.Total kostnaden är 1040kr. Momsen är 118.31kr (103.56  12%moms, 14.75kr 25%moms), kan jag bara skriva 118.31kr i fliken "varav moms" eller måste det bokföras i enskilda flikar?
Sen var det frakt på 49kr och 10kr för exp avg vad ska jag lägga det i för konto?

Just nu har jag konto 2440 för leverantörsskulder, 2641 för ingående moms, 3740 för öres och kronutjämning, 4057 Inköp av varor 12% EG. Nu saknas det 59kr som är för frakten och exp avg. Nån som vet var jag ska lägga in den? Min lev. faktura har inget lev. fakturanr utan bara ett kundnr och ett OCR nr vad ska jag då skriva i fliken lev.faktura nr.
Tacksam för hjälp är ny med Visma
Foto på Samuel W

Samuel W

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 47,018 poäng 20k badge 2x thumb

Först så är det inte svensk moms på inköp från EU (EG) konto 4057

Är det svensk faktura vilket enligt förklaringen det är så måste inköpet vara på ett annat konto

Frakt och exp. avgift skulle jag sätta på samma inköpskostnad då det tillhör produkten

Momsen redovisas den totala på konto 2641



Foto på Samuel W

Samuel W

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
ok. Tack så mycket.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.