Hur bokföra faktura från iZettle på kassaregister - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag använder mig av iZettle som skickar mig en faktura varje månad på på 249 kr + moms som avser kassaregister avgiften.

Min första fråga är, vilket bokförings konto använder jag till kassaregister? 
Andra frågan, varför står det längs ner på fakturan... "Intra-Eu supply, art 138 VAT directive ..." ?

Borde inte det betyda att det inte ingår nån moms på fakturan, att det är omvänd? Men momsen finns ju med på fakturan. Förvirrad.

Foto på norrland

norrland

  • 342 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 3,974 poäng 3k badge 2x thumb
Hej,

Om det är Visma eEkonomi du jobbar i finns en smart och smidi lösning för iZettle :)
Läs mer här

Ha det gott!
/Sofia
Foto på norrland

norrland

  • 342 poäng 250 badge 2x thumb
Hej! Jo jag har ju izettle kopplat, men detta är en separat faktura från dem där de tar betalt för att vi använder deras Kassaregister varje månad. Så hur bokför man betalning av kassaregister är frågan?

MVH
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 8,920 poäng 5k badge 2x thumb
Hej norrland,

Jag har hittat följande om det:
Kassaapparater, kassaregister eller kassasystem som hyrs eller leasas från en annan redovisningsenhet skall bokföras som operationell leasing eller finansiell leasing. Kassasystem kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde.

Och det jag tolkar i ditt fall så hade jag bokfört fakturan från iZettle mot ett konto i klass 52xx.
Du kanske ska välja att skapa ett nytt eget bokföringskonto under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto.
På raden för momskod så väljer du normalt sett på ett konto i denna klass ingen momskod.
Däremot när jag läser längst ned på din faktura så står det Reverse charge vilket jag tolkar det som att omvänd skattskyldighet gäller.

I så fall hade du istället behövt ha en momskod i klass 20-24 och på din kostnad tänker jag att det är momskod 20 som gäller.
Det innebär även att du måste redovisa momsen både på ingående och utgående moms och då kan du i eEkonomi använde dig av kontona 2614 och 2647.

En uppställning kan du se ut så här:

1930/2440   311,25   kredit
52xx             249       debet
2647            62,25    debet
2614            62,25    kredit


Kanske har nån annan användare på forumet nåt annat förslag.


Ha en trevlig helg!
/Cecilia
(Redigerad)