Hur registrera leverantörsutbetalning mot postförskott? - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
En leverantör skickar varor mot postförskott. En anställd betalar för att hämta ut paketet och en skuld uppstår till honom.
Senare betalar bolaget till den anställde från företagskontot.
Hur bokförs detta?

Om lev fakturan registreras bland övriga levfakturor i leverantörsreskontra, hur registreras då utbetalning på den fakturan? Kan man välja ett annat konto för leverantörsutbetalningar än det vanliga 1930? Hur gör man det?
T ex att betalning sker mot skuldkontot till den anställde?

Eller är det bättre att göra allt som manuell verifikation? (2440, 2641, 4xxx/ 2440, 1930)
Foto på Helen

Helen

  • 5,056 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Hej,

Jag hade gjort så här:
Registrerat betalningen det datum den blir betald och då mot skuld till anställd 289x och när ni betalar ut skulden till den anställde bokförs det på 1930 och 289x (som då blir nollat).