Ange rabatt i kronor, och hur göra med momsen - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag ger ofta kunder viss rabatt, men vill då gärna att det ordinarie priset ska framgå. Helst skulle jag vilja kunna lägga två rader på fakturan, först en med det ordinarie arvodet och antal timmar, sedan en minusrad med rabatten och antal timmar. Frågan är då hur jag gör med moms på rabattraden?
Foto på Ida S

Ida S

  • 186 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,564 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Rabatt kan du endast lägga i procent. Då visas ursprungsbelopp och rabatt på artikelraden.

Du kan också lägga in artikeln till fullt pris och därefter lägga in en minusrad med rabatten i kronor.

Så länge som du använder samma artikelrad för både ursprungsbeloppet och minusraden så minskas omsättningen och momsen med rabatten.

Har du olika artiklar med olika momssatser bör du skapa olika rabattrader också.
Foto på Ida S

Ida S

  • 186 poäng 100 badge 2x thumb
Hmm, procenten är svår för jag har i avtal med kund sagt 15 % rabatt, men sedan avrundar jag ju så klart till ett jämnt krontal, annars ser ju fakturorna väldigt knöliga ut. Det innebär i det aktuella fallet att jag skulle få lägga en rabatt på 15,294 %, och de decimalerna blir ju också knöliga, om de ens går att lägga in i systemet.

Om jag väljer lösningen ovan, kan jag då lägga in en rad med utjämning av kronor? Och hur funkar det med t ex moms?

Ursprungsbelopp och minusrad låter som ett mycket bättre alternativ, speciellt om omsättning och moms regleras automatiskt. Men är inte riktigt med på hur jag gör den lösningen? Ska jag lägga rabatten på antalet då, för själva priset får ju inte vara negativt? Det verkar då bli samma problem där; antalsfältet tillåter bara två decimaler och därmed lyckas jag inte lägga in exakt den rabatt jag har lovat kunden; det blir några kronors diff per styck hur jag än gör?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,564 poäng 50k badge 2x thumb
Hej igen!

Alternativ 1: Om du på fakturan lägger 15% rabatt så gör programmet öresavrudningen åt dig på totalbeloppet. Det låter enklast tycker jag.

Alternativ 2: För att lägga minusrad är det antalet du lägger i minus och därefter kan du justera priset så att det minskar totalbeloppet.
Du skulle kunna lägga in samma artikel igen med minus 1 i antal och ändra Benämning till Rabatt.


Foto på Ida S

Ida S

  • 186 poäng 100 badge 2x thumb
Ahaaaa, vad bra med skärmdumpen - nu hajjar jag! Tack för hjälpen.
Foto på Magnus

Magnus

  • 782 poäng 500 badge 2x thumb
Om man använder alternativ två men säljer varor (inte tjänster) och vill hålla reda på lagersaldot blir det väl problem om man använder samma artikel och skriver minus i antal? Visst räknar programmet då att man sålt några och "fått tillbaka" nån?
Visst måste man skapa en egen artikel med tex benämningen "Rabatt kr"?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,564 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Om du har integration med Visma Webshop eller har modulen Order finns Antal i lager på artikeln och då tror programmet att artikeln kommit tillbaka.
I de fallen är det bättre att lägga upp en artikel som heter Rabatt kronor.

Tänk på att använda samma artikelkontering på rabatt-artikeln som på artikeln du fakturerar.
Foto på RF RENT O FINT

RF RENT O FINT

  • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Jag får felmeddelande att "kvantitet måste anges när jag försöker lägga upp en minusrad. Vad gör jag för fel?
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Felmeddelandet beror på att det inte går att lägga minus i rutan Antal på en ROT/RUT faktura.

I dagsläget får man skapa en kredit till kunden.

I tråden Lägga in negativa rader en rot-faktura finns det fler som har samma önskemål.
Du kan gå in och rösta på tråden eller skriva en kommentar. På så sätt samlar vi alla önskemål på ett och samma ställe.

Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar.
/Susan
Foto på Wesslan

Wesslan

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Hej! Jag har nu skickat ett antal fakturor och använd mig av att göra en "minusleverans" och satt in önskat antal kronor i rabatt. Detta är gjort på fakturor som går till Danmark.
Mitt problem är nu att dessa kronor hamnar som "försäljning av varor till annat EU land (ruta 35)" på momsredovisningen. Och detsamma händer på den periodiska sammanställningen. Detta är absolut inte bra. Jag arbetar enbart med försäljning av tjänster. "Artikeln" jag använder för rabatt är upplagd som tjänst. Likväl säger redovisningen "Varor" Hur gör jag nu?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Wesslan!

Om du öppnar artikeln under Försäljning - Artiklar, vad står det på artikelkontering? 

Om du kikar på en verifikation av fakturan - hur har den bokförts? Vilka bokföringskonton används?

Återkom så kikar vi vidare.

Ha det fint!

Moa

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.