Konteringsmall på leverantörsfaktura - öresutjämning

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Jag har en konteringsmall på leverantörsfakturor som hanterar vanliga inköp på konto 4010. Jag kan dock inte läsa mig till eller lösa hur jag ska lägga in öresutjämningen i mallen. Min önskan är att den alltid ska kontera öresutjämningen (som blir över) på konto 3740 oavsett vilket värde den har. Den har ju aldrig över 1kr. Hur löser jag det?
Foto på Regina

Regina

  • 210 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,596 poäng 50k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

Jag hittade den här tråden och undrar lite hur du hanterar detta idag?

Jag slet mitt hår lite och tror att jag fick till en lösning som kan funka:
Om du vill specificera öresavrundningen borde du kunna lägga till konto 3740 två gånger i konteringsmallen och lägga in variabler för att använda dem vid negativ och positiv öresavrundning.

Jag la upp konteringsmallen såhär:

Beroende på om jag fyller i "Öresavrundning" eller "Kredit öresavrundning" konteras leverantörsfakturan med öresavrundningen.

Mitt tips är att du testar att lägga upp en konteringsmall som jag har gjort och via knappen Testa kan du kika på om det blir så som du önskar. Eftersom du kan lägga blanka variabler borde det funka.

/Anna