Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Korrigera en felaktig korrigering?

Hej! Jag ska deklarera och hitter en felaktig korrigering gjord 2018 som gäller 2017. För att 2440 kontot ska stämma måste jag på något sätt "neutralisera" denna korringering men hittar inte hur jag gör det på ett korrekt sätt.

Texten vid avstämningen ser ut som följer:
Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är *****,00 kr per 2018-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 0,00 kr
Detta beror enbart på den ovan nämnda felaktiga korrigeringen dessvärre.

4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det som tidigare skett är sannolikt att en faktura kostnads-förts två gånger, 
en gång som en skuld när fakturan mottagits
ytterligare en gång när samma faktura betalats.

Rättar gör du nu genom följande kontering;
Debet 2440
Kredit ........  det konto du använde när du kostnadsförde skulden/betalningen (sannolikt konto i intervallet 4000-6990)
Kredit 2641  om du samtidigt lyft ingående moms på fakturan/betalningen

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack Mikael! Dock kan jag inte göra det på detta verifikat, så jag misstänker att jag måste göra det helt manuellt? 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja
Så blir det nog

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack!