Korrigering av verifikation

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Hej,

Jag hade bokfört upplupen fastighetsskatten på konto 2997 i den ingående balansen och ändrade det till konto 2510 istället. Innan jag ändrade till konto 2510 gjorde jag fel genom att återboka 2997 mot 5191. Jag försökte korrigera den verifikationen men har bara krånglat till det och har nu flera korrigeringsverifikationer. Nu ligger både konto 2510 och 2997 i balansräkningen. Hur kan jag göra för att nolla konto 2997?  Jag är nybörjare och mycket förvirrad just nu.

Hälsningar

Annika

Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb

För att förtydliga. vad jag gjorde först var detta

1. Ingående balans upplupen fastighetsskatt 2997 kredit

2. Återbokning upplupen fastighetsskatt 2997 debit 5191 kredit

3. betalning fastighetsskatt 5191 debit 1930 kredit.

4. Upplupen fastighetsskatt 2997 kredit 5191 debit.

 Detta är ju fel och jag fick rådet att göra följande:

1 Ingående balans skatteskulder 2510 kredit.

2. Preliminärskatt 2510 debit 1630 kredit.

3. Betalning fastighetsskatt 1630 debit 1930 kredit

4 Beräknad fastighetsskatt debit 5191 2510 kredit

Jag har nu ändrat den ingående balansen från 2997 till 2510 och sedan försökt korrigera ovan verifikationer. Resultatet har blivit att både konto 2510 och 2997 finns med i balansräkningen. Vad gör jag.

Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb
Jag kan tillägga att konto 5191 även blivit fel.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
2997 var det konto skulden från tidigare samlats upp på 
Börja med att flytta ingående balans- värdet genom att kontera

2997 Debet 2510 kredit så är den balanserade (tidigare års samlade ) nu finns på 2510.


kontrollera sedan i pågående året om det gjorts ytterligare kontering på 2997 kontot som har samband med fastighetsskatt genom att skriva ut en huvudbok för konto 2997.

Mikael
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb

Det har jag gjort och ja, det har det gjorts. Jag har gjort flera korrigeringar också men ändå inte fått det rätt.


Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
Vad gör vi då?
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb

Jag har ju verkligen krånglat till det se nedan:

Jag började ju med att

1. återboka upplupen fastighetsskatt V.60 konto 2997 debit kont 5191 kredit.

2. V70 korrigering av V60 - 2997 kredit och 2510 debit.

3. V.74 korrigering av V.70 - 2997 debit och 2997 kredit

4. V.75 korrigering av V.70 - 2510 kredit och 2997 debit

5. V76 korrigering av V.75 - 2997 debit och 2997 kredit

Så nu har jag ett saldo på 103000 kr på konto 2997 och ett på konto 2510 i balansräkningen. 2997 ska egentligen vara noll men hur kommer jag dit?

Hälsningar

Annika




Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
Vilket var det ingående saldot på konto 2997?

Mikael
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb

Det ingående saldot är 0 såb det stämmer men det utgående är inte 0 vilket det ska vara.

Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
1. Ingående balans upplupen fastighetsskatt 2997 kredit

så skrev du från början , nu skriver du att det ingående saldot på 2997 var noll och att det stämmer?

Mikael
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb
Ja, från början men den ingående balansen har jag ändrat. Det är den utgående balansen som jag har problem med. Ledsen om jag förvirrar jag är ny här.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
Med noll som ib och de transaktioner du beskriver ovan blir summan inte 105 000 i debet på konto 2997

Mikael
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb
Ok, men det står så i min balansräkning. Jag har antagligen gjort något annat fel också. Eftersom det är första året jag använder Visma. Har jag lagt in ingående balansen manuellt. Jag ändrade från 2997 till 2510 i den ingående balansen genom att helt enkelt radera summan i 2997 och lägga till den i 2510. Var detta fel?
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb
Inser nu hur idiotiskt detta var. Så kan jag ju naturligtvis inte göra. Jag måste ju ha kvar den ingående balansen som den var från början och sedan boka bort 2997.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
Hur går det?

Mikael
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb
Hej, jag startade om och började från början igen. Inte roligt men fick ingen ordning på det hela.
Hälsningar
Annika
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 64,734 poäng 50k badge 2x thumb
Ok
Lycka till
Foto på Annika Yeiter

Annika Yeiter

  • 310 poäng 250 badge 2x thumb
Tack!