Korrigering konto 1518 - eEkonomi

[Fd medlem]

Hej.
Jag har en gammal obetald kundfaktura som ligger på konto 1518.
Den är inte fakturerad i Visma e-ekonomi utan i ett annat bokföringsprogram och följde med när vi förde över alla siffror till Visma. Kunden ska inte betala denna faktura så jag behöver boka bort summan från konto 1518. Hur gör jag enklast ?? Tack på förhand.

Innehållet är kontrollerat av Visma Spcs 240219

[Fd medlem]

Hej!

Jag förmodar att du vill bokföra det som en kundförlust?

I det läget bokför du enligt nedan:
1518 -  Ej reskontraförda kundfordringar - Kredit
6351 - Konstaterade förluster på kundfordringar - Debet

Har du istället skickat en kreditfaktura till kunden som ska bokas bort mot fakturan? Då får du skapa en spegelvänd verifikation mot din ursprungliga. 

/Hanna

[Fd medlem]

Hej Hanna.

Tack för svar.
Jag bokar detta som förlust på kundfodringar.

Mvh
Peter