Korrigera verifikationer - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Har betalt hyra och gjort korrigeringar men vet inte om det blivit rätt bokfört. Gjorde först att hyresvärden var en kund vilket blev fel. Ska väl lägga hyrresvärden som leverantör? Har bokfört följande: verf 27  kto 3044 K  1510 D
              verf 30  kto 1510 K   1930 D
              verf 31 korrigering av v 30
              verf 32  1930 K        5010 D lokalhyra
              verf 33  3044 D        1510 K  kundfaktura kredit
              verf 34  1510D          1510K kvittning manuell verifikation
Hoppas ni förstår mitt ärende
Hälsningar Gunilla
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,454 poäng 5k badge 2x thumb

Hej Gunilla,

Vet inte vilket system du jobbar i men jag jobbar i Visma2000.

Först Ja hyresvärden är en leverantör av din lokal så det är riktigt att det skall vara en leverantörsskuld.

Ver.27 tas ut av Ver. 33,  -  Ver. 30 tas ut mot Ver. 31. Kvittning Ver.34 är ju bara för att få bort de hela ur kundreskontran. Detta ser helt okej ut.

Sedan undrar jag om du är momspliktig??, antar att du inte är det då du inte har någon moms med.

Om du inte gjort fel skulle ju fakturan hamnat;

1.I reskontran 2440 lev.skuld brutto belopp i kredit. (momsen på 2641 i debet) och resterande hyran på 5010 Debet. Om du inte är momspliktig så motbokas hela beloppet på 5010.

2.Sedan göra en betalning på denna för det är väl det du gjort vilket innebär 1930 kredit motkonto 2440 debet.

Så din verifikation 32 hoppar ju över ett steg (2440 lev.skuld som nollas i min förklaring 1,2,  men kontentan blir ju densamma.

1930K och 5010 D, som du gjort, (förutsatt att du inte är momspliktig.)

/Marie



(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.