Momskonto omvänd skattskyldighet - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!
Vi har omvänd skattskyldighet och får varje månad följande när vi skapar ny momsredovisning:
"Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelse kopplade till X verifikationer. Verifikationen behöver kontrolleras:"
Vi använder konto
2647 för ingående moms
2617 för utgående moms

Allt ser rätt ut på momsdeklarationen men när vi kontrollerar felet ser vi att på konto 2647 är det momskod 48 (0%). Det ser inte ut som att vi kan ändra detta själva. Är det ett känt fel eller är det något vi själva kan/ska ändra och i så fall hur?

Tacksam för svar så vi slipper fler meddelanden vid momsredovisningen.
Foto på OlaStuxberg

OlaStuxberg

  • 72 poäng

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 24,534 poäng 20k badge 2x thumb
Använd följande konton och respektive momskoder:

2617 - 30
2647 - 48
3231 - 41

Jag misstänker att ni eventuellt inte aktiverat att företaget jobbar med omvänd momsskyldighet

Kontrollera även att ni har rätt artikelkonteringar.

Hojta till om du vill ha ytterligare hjälp.

//Davor P
Foto på Thomas

Thomas, Champion

  • 12,106 poäng 10k badge 2x thumb
Konto 2647 ska ha momskod 48. 
Vad har du för momskod på försäljningskontona? Jag misstänker att felet ligger där. 

Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 4,436 poäng 4k badge 2x thumb
Hej OlaStuxberg! 

Tänkte gå igenom lite hur eEkonomi hanterar Omvänd skatteskyldighet enklast.
Om du ska skapa en kundfaktura med detta bockar du i rutan för Omvänd Skatteskyldighet inne på Försäljning - Kunder först.
På artikeln du vill fakturer har du kvar din "vanliga moms" - alltså inte 0-moms.

När du skapar fakturan kan det se ut såhär i bokföringen sen:
1510 Kundfordringar Debet 10 000
3231 Försäljn bygg, omv. skattskyld Kredit 10 000
Detta om du har faktureringsmetoden.
När du betalar fakturan sen kommer den se ut såhär:
1930 Företagskontot Debet 10 000
1510 Kundfordringar Kredit 10 000

Om du har kontantmetoden istället kan det se ut såhär:
Ingen uppbokning för 1510.
När betalningen sker:
1930 Debet 10 000
3231 Kredit 10 000

Konto 3231, som används som standard i eEkonomi vid denna försäljning, är inlagd med momskod 41. Momskod 41 ingåe i "kolumn" E på momsredovisningen och är för "Försäljning m.m som är undantagen från moms". Då hamnar det kontot i ruta 41 som heter Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige.

Pratar vi leverantörsfakturor istället, vilket jag tror ni tänker på i detta inlägget så kan eEkonomi jobba såhär:
Lägg in en leverantör till Sverige. Ska du sedan skapa omvänd skatteskyldighet på den så kan du använda de kontona du skriver. 
2617 är utan momskod
2647 är med ruta 48.
Här kommer nog kruxet, att ni valt ett inköpskonto som kanske inte avser omvänd skattskyldighet. De som finns i standardkontoplanen är de som börjar på 44 (för Sverige).
De är utan momskod, men kanske är det som stör att ni får avvikelser?

Om det är så att det är en leverantörsfaktura från utlandet kan eEkonomi hjälpa er såhär:
Lägger in Eu-leverantör t.ex
Skapar Ny leverantörsfaktura
Totalbelopp 1000 Euro
Då kommer automatiskt dessa konton upp:
2440 Kredit 1000
2614 Utg. moms omv. skattskyldighet 25% Kredit 250
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet Debet 250 
4056 Inköp av varor 25% EG Debet 1000.

Där har konto 2614 momskod 30 (25%)
Konto 2645 momskod 48
Konto 4056 momskod 20 (25%).

I de fallen där ni hanterar omv. skatteskyldighet vid inköp från utlandet  har även inköpskontot en momskod. Detta för att momskontona i de kolumnerna kräver att inköpet redovisas i rätt kolumn där också.
Tex tillhör momskonto 2614 momskod 30. Det ligger i kolumn D på momsredovisningen. Kolumn D heter "Utgående moms på inköp i ruta 20-24". Det betyder att om du använder momskonto 2614 måste även inköpskontot ha en momskod som avser ruta 20-24. T.ex då 4056 som hamnar i ruta 20.

Är det så att dina scenarion inte är gjorda såhär så kan det säkert vara de som är kruxet, att du inte får rätt/avvikelser på momsredovisningen.
Se gärna vår checklista för Avvikelser momsredovisning här.
Där förklaras lite mer vad avvikelserna betyder :)

Hoppas detta gav dig mer kött på benen och en början till vart du kan börja felsöka iaf.

Ha en fin dag! 

/Sofia 
Foto på Borje Johansson

Borje Johansson

  • 70 poäng
Hej, jag hittar inget konto med nr 2617 i kontoplanen. Där ser ut som man ska använda konto 2614. Är det så?
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 24,514 poäng 20k badge 2x thumb
Om det är omvänd moms bygg SKALL du använda 2617. 

Kontrollera om det är så att du bara visar AKTIVA konton. Om du väljer att visa alla konton bör kontot dyka upp.

En liten brasklapp är att jag inte jobbar i eEkonomi själv så jag gissar lite lagom.....
//D
Foto på Borje Johansson

Borje Johansson

  • 70 poäng
Jag har letat efter konto 2617 bland inaktiva och det finns inte där.

När ska konto 2614 användas då?
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 24,514 poäng 20k badge 2x thumb
Detta konto används vid inköp från EU land.

Om inte kontot finns kan du lägga upp ett nytt konto.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.