Periodisera leverantörsfaktura med kontantmetoden buggar

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • Löst
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Uppmärksammade detta problem till er förra året, och det är fortfarande kvar. Ganska irriterande när uppenbara buggar ligger kvar år efter år...

Jag har fått en faktura på lokalhyra daterad 2017-12-31. Den avser Q1 2018. Eftersom beloppet överstiger 5000 vill jag periodisera.

Jag använder mig av periodiseringsknappen när jag registrerar leverantörsfakturan. Eftersom jag använder kontantmetoden blir det ingen verifikation vid registreringen, istället blir det en verifikation när jag bokar upp leverantörsskulderna. Denna verifikation innehåller dock endast kontona 5000/2440/2641. Varför bokas ingenting på 1790?

I januari när jag gör periodiseringen så skapas en verifikation 1790/5000 precis som det ska, men då stämmer ju inte saldot på inblandade konton.

Vad är lösningen? En manuell verifikation 2017-12-31 på hela beloppet på 5000/1790? Och när kommer ni fixa detta så man kan periodisera som det är tänkt?

Foto på Andreas L

Andreas L

  • 2,950 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 19,270 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Andreas! 

Jag vill börja med att be om ursäkt för sent svar i tråden. Men vi har gjort en rättning gällande detta så att periodiserings-funktionen ska fungera korrekt även vid kontantmetoden. 

Har du hunnit testa det mer och ser att det blir korrekt hos dig? 

/Nellie 
Foto på Andreas L

Andreas L

  • 2,950 poäng 2k badge 2x thumb
Okej, då får jag testa igen vid nästa bokslut. Hoppas på tredje gången gillt...

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.