Resekostnader - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Är det ok att bokföra alla reskostnader på 5800, då menar jag allt från hyrbil inkl drivmedel, mat/fika (ej repr), spolarvätska, snökedjor, hotell, parkering osv
Foto på Anna-Karin

Anna-Karin

  • 476 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Laila

Laila

  • 12,964 poäng 10k badge 2x thumb
Mat/fika är en privat kostnad om det ej är representation och ska betalas av den anställde själv. Det övriga brukar jag boka på 56-konton även om det är hyrbil, men det är möjligt att du kan använda 5800 även där. 
Foto på Jonima

Jonima

  • 1,084 poäng 1k badge 2x thumb
Jag använder 58-konto för hotell, flyg etc. Övrigt ang bilar 56-konton och som sagt tidigare fika som ej är representation skall dras på lön och då bokföras som förskott om det betalts med företagets medel. 
Foto på Lena Ekonomi

Lena Ekonomi

  • 3,090 poäng 3k badge 2x thumb
Beror ju på vilken koll man vill ha på olika kostnader. Vill du snabbt se att hotell har vi så mycket kostnader på tex blir det ju krångligare om alla kostnader ligger på samma konto. Men behöver man inte ha denna kontroll så kan du ju göra så. Jag tex behöver olika konton för jag bokar mot säljare och kan då snabbt ta fram statistik.
Foto på Lena Ekonomi

Lena Ekonomi

  • 3,090 poäng 3k badge 2x thumb
Kolla med din revisor om ok.
Tänk på att även en hyrbil räknas som leasing vilket innebär halv moms om det ur momssynpunkt är en personbil....
Foto på Anna-Karin

Anna-Karin

  • 476 poäng 250 badge 2x thumb

Ok, jag följer era rekommendationer, tack för alla svar, men då dyker följande frågeställning upp vad gäller förmånsbeskattning av fri kost. Så här: Företaget har en anställd (VD) och är i uppstartsskedet. Den anställde är VD och delägare. Han har gjort en resa till Norge tillsammans med en delägare som ej är anställd och således ej får någon lön. VD (anställd och delägare) har betalt för mat och fika för båda två när de varit ute och rest. Hur gör jag då?
Ska du göra rätt så blir det reducering av traktamente, vilket även medföljande har rätt till men det blir då även matförmån för bägge. Antar att bolaget även betalat boende för bägge vilket är ok.
Men beroende på vad maten kostat så borde man även kunna boka upp fullt traktamente men sedan minska utbetalningen av det med vad man betalat för momsen. d.v.s låta mat/fikakostnad kvittas mot hela eller del av traktamentet. Då har ju inte bolaget betalat maten utan man har betalat den själv med sitt skattefria traktamente... Borde ju kunna vara en lösning... Frågan är ju vad maten kostat, nu är ju norskt traktamente rätt rejält men det är ju även matpriserna. Lycka till!