Semesterlöneskuld på bokslutsdagen, stor differens - Visma Lön 300/600

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!

Hjälper till med bokslut på två AB och har fått stora differenser vid justeringen av konto 2920 mot semesterlöneskuldlista från Visma Lön 600, både i år och ifjol. Har haft genomgångar med löneansvarige och vi kan inte förstå varför detta har uppstått.

Bokföringsunderlag för lönerna importeras till bokföringsprogrammet, där förändringar för konto 2920/7090 finns med, varje månad.

Ena bolaget har ca 55 anställda, årets differens är att konto 2920 ska öka med ca 156 tkr (ifjol fick jag öka med ca 61 tkr).
Det andra bolaget har ca 10 anställda och årets differens är att konto 2920 ska öka med ca 19 tkr (ifjol fick jag öka med ca 52 tkr).

När man använder ett löneprogram och justerar preliminärt löpande under året, så tycker inte jag att det ska behöva bli dylika differenser. Vad är det vi missar?
Foto på Agneta Nilsson

Agneta Nilsson

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Agneta,

Ofta är det en högre skuld på semesterskuldlistan vilket beror på att uppbokningen på konto 2920 inte tar hänsyn till semestergrundande frånvaro.
En annan orsak till differensen kan vara att dina anställda har mer än 25 dagar i semesterrätt. Har du då inställning för 12% så är den procentsatsen för låg eftersom den är värderad efter 25 dagars semesterrätt.

Du kan läsa mer i dokumentet Om semesteruppbokningen inte stämmer mot semesterskuldlistan

Hoppas detta hjälper er att hitta varför differensen uppstått.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Agneta Nilsson

Agneta Nilsson

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för svar! Har kollat med löneansvarige och ingen har mer än 25 dagar i semesterrätt samt att det är inlagt 13 %. Vi ska läsa på i dokumentet du länkade till. :-)