Supporten tipsar: Betalt mellanskillnaden? - Visma eEkonomi

  • 1
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Kräver inget svar
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Har du en debetfaktura och en kreditfaktura från din leverantör och har betalt mellanskillnaden?

Såhär gör du i Visma eEkonomi:

Se till att båda dina leverantörsfakturor finns registrerade i programmet.
I mitt fall är det en debetfaktura på 1000 kr och en kreditfaktura på 500 kr. 



Jag har betalt mellanskillnaden på 500 kr. Under Kassa- och bankhändelser har jag en händelse på 500 kr. 



Välj Matcha och välj Betalning av leverantörsfaktura. Betalt belopp står först som 500 kr eftersom det är 500 kr som har gått ut från mitt företagskonto. 




Ändra betalt belopp till 1000 kr eftersom vi vill att hela fakturan ska försvinna från reskontran. 
Sedan finns 500 kr kvar att stämma av. Välj Ny bokföringshändelse.



Välj sedan Betalning av krediterad leverantörsfaktura och leta upp din faktura.
Belopp kvar att stämma av är nu 0 och du kan välja Bokför.





ELLER.. kan du göra såhär:

Gå in på Inköp - Leverantörsfakturor och markera din debetfaktura och välj Betalning.
(Har du inte knappen Betalning? Då har du ett banksamarbete och då måste du göra detta via Kassa- och bankhändelser)
Ändra Betalt belopp till 500kr som du har betalt. 



När du har gjort betalningen har debetfakturan och kreditfakturan samma belopp fast en i + och en i -.

Markera kreditfakturan och välj Kvitta



Välj den faktura du vill kvitta emot och Bokför.



Klart! :)
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 1
  • 1
Foto på KenArd

KenArd, Champion

  • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Sanna,
När jag var liten så visade man väderprognosen med en liten animerad film, ett litet moln och en sol som rörde sig över rutan och det fanns inte på kartan att jag skulle missa detta någon enda kväll då var det tårsprut så mamma fick spader.

Nu är jag stor och det har ersatts av supporten tipsar, magiskt bra inslag på forumet!
Har försökt lista ut vilka klockslag och dagar i veckan det kommer med hjälp av ett excelark så att jag inte är upptagen med något annat viktigt just då;)

Kenneth
Foto på ingmari

ingmari

  • 536 poäng 500 badge 2x thumb
En  sak som är VÄLDIGT  irriterande  i detta  system är att en  Lev kredit ses som en inbetalning vid betalbokning.   Detta gör  att det verifikatet hamnar i  min Ver serie som jag bestämt för  inbetalda  kundfakturor .  Detta är ju helt absurt.   I andra system  liksom  i gamla visma så kom ev kredit fakt med i samma utbet journal  som  debet  Vilket det naturligtvis bör göra.   Jag vill inte ha lev verifikat mitt ibland mina  kundfakt verifikat.  Vilket  inte  är logiskt.  Jag har provat  båda  varianterna av nyttjande av en lev kredit  mot en debet - delbetalning  och i det andra fallet använde jag rutin kvittning. Likadant där  då hamnar  krediten  i min  ver serie  A  som är allt annat än  kund/lev bokningar.  Detta  är som sagt  väldigt irriterande att man inte  själv  kan välja  var bokningen ska läggas.  Eller som jag tidigare angav  att det skulle vara som när man kör journaler man kan boka en faktura som betald och sen skrivaut journal,  kunna kolla att kontering är rätt och SEN   Spara  bokföringen t huvudbok.   Detta måste  Ni ju kunna lösa  när det har fungerat i alla år tidigare .  Jag vet att problemet uppstår även när nån kundfakt måste göras om  då hamnar verifikaten i A serien.  Hoppas  på väldigt  snar bättring av dessa funktioner. //  Ingmari
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,218 poäng 50k badge 2x thumb
Jag bryter ut det här till ett eget inlägg och registrerar det som en idé.
/Anna
Du hittar den nya tråden här: Leverantörskredit tillhör inbetalningar - eEkonomi
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.