Hej!
Jag skulle vilja ha en enkel funktion i Eekonomi-fakturering som gör det enkelt att skicka min kund en ny faktura med det belopp som återstår på grundfakturan när SKV inte godkänt Rot-avdraget. Nu måste man kreditera, kvitta och skapa en ny faktura för att lösa detta. Skulle funnits en flagga i rullisten "åtgärder" som att skapa ny faktura med uteblivet Rot-avdrag tex.
Tack!
/Jonny
Jag skulle vilja ha en enkel funktion i Eekonomi-fakturering som gör det enkelt att skicka min kund en ny faktura med det belopp som återstår på grundfakturan när SKV inte godkänt Rot-avdraget. Nu måste man kreditera, kvitta och skapa en ny faktura för att lösa detta. Skulle funnits en flagga i rullisten "åtgärder" som att skapa ny faktura med uteblivet Rot-avdrag tex.
Tack!
/Jonny
Leone
Linnea Norden, Moderator
Programmet gör ingen ombokning från 1510 till 1513 automatiskt, utan fakturans fordringskonto är fortfarande 1510, och det är från det som betalningen görs, oavsett om det är kunden eller Skatteverket som betalningen kommer ifrån. Om du manuellt gör ombokningar från 1510 till 1513 så måste du manuellt boka om detta igen när du gjort inbetalningen som blir 1930 och 1510.
//Linnea