Verifikationsserier - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har börjat använda en separat verifikationsserie för fakturor. Jag har således två serier: A för allt annat och B för leverantörsfakturor.
Men det obegripliga i er uppdelning är att B inte innehåller betalning av fakturor. För mig är det självklart att en faktura ska ligga i samma serie som betalningen av fakturan.
Önskar en förklaring!
Foto på Lars R

Lars R

  • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
  • förvånad

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Betalningen hamnar under verifikationsserien Utbetalningar, vilket innebär att om du har A på alla verifikationsserier utom Leverantörsfakturor/kvitton (där du valt B), så hamnar betalningen av leverantörsfakturan på verifikationsserie A.
Vill du ha den på samma verifikationsserie som Leverantörsfakturor/kvitton får du välja serie B på Utbetalningar under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter.

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.