VI behöver kontera leverantörsfakturorna på 2 skuldkonton. Tyvärr visas alla skulder på samma.

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Foto på Asa B

Asa B

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Thomas L

Thomas L

  • 5,956 poäng 5k badge 2x thumb
Du kan ändra från 2440 till något annat konto i samband med konteringen av leverantörsfakturan. 
Eller om det är två olika skuldkonton på samma leverantörsfaktura så kan du lägga till en till rad med t ex 2440 i debet och det andra skuldkontot i kredit. Alltså efter moms- och kostnadskonto. Tar du bort bocken i detaljerat på journalen så blir blir det nettokontering.  
Men jag rekommenderar verkligen inte att blanda ihop flera konton med leverantörsreskontran då det blir svårt att stämma av leverantörsreskontran mot bokföringen. 
(Redigerad)
Foto på Asa B

Asa B

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Hejsan
Jag tror att jag har löst det själv genom att i Leverantörsfakturor, Betalningar ändra skuldkontot. När jag tar ut lista med lev. skulder så ser jag den fakturan där.
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Du har skrivit en rubrik, men inte vad det är du egentligen behöver göra. När jag läste rubriken, tyckte jag det lät som om varje faktura skall ha två skuldkonton. Det blir ju lite jobbigt, så du måste mena något annat.

I "mina" företag är det dotter och moderbolag jag jobbar med och de skall konteras på ett annat konto än de andra leverantörsfakturorna. Sedan har vi intresseföretag som skall på ytterligare ett.

Jag har skapat konteringmallar för dessa leverantörer och kopplat dessa mallar till leverantörerna i leverantörsregistret. Då kommer de konteras rätt och vid betalning kommer den att dras från rätt konto också.

Vad det så du ville ha det?

//L

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.