Bokföra leverantörsfaktura mot konto 1684 istället för 2440
Jag har dubbelbetalat en leverantörsfaktura som kommer månadsvis. Jag har bokfört dubbelbetalningen på konto 1684. Leverantören har löst det så att på nästa faktura finns det en rad "Tillgodo från föregående fakturering" och slutsumman på fakturan är 0kr. När jag lägger in denna faktura i Visma e-Ekonomi läggs det ursprungliga fakturabeloppet på konto 2440, och jag har ingen möjlighet att ange 1684 istället. Jag har försökt lägga till rader som nollar ut detta, men jag får inte manuellt kontera på 2440. Jag har försökt lösa det genom en korrigering, men då ligger den ursprungliga fakturan ändå kvar som obetald i listan.
I det här fallet behöver du göra en liten specialare.
Gå in under Bokföring - Verifikationer och lägg upp konto 2440 på verifikationen. Plocka därefter upp leverantörsfakturan som du ska registrera som betald och kontera verifikationen som du vill ha den. När du gör såhär får du det rätt i bokföringen, fakturan registreras som betald och försvinner från Obetalda leverantörsfakturor.
