Visma eEkonomi - Visma Spcs forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Visma eEkonomi

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej!Har lite problem med en rotfaktura som har delbetalats av kund, och sedan skickad till Skatteverket som har avslagit utbetalningen.Nu vill kunden att någon annan person i fastigheten skall stå för rotfakturan.Hur gör jag med delbetalningen på den första fakturan som Skatteverket har avslagit innan jag kan kreditera denna för att sedan kunna göra ny faktura på annan person i fastigheten och koppla delbetalningen till denna och skicka in till Skatteverket?/ Gunilla

Senaste inlägg Gunilla-57

Frågor & funderingar

Hej,I mina kassa- och bankhändelser så står alltid ort istället för företag som referens när det rör sig om utländska tjänster; vilket innebär att det är en konstant gissningslek och sökande bland kvitton för att fatta vad de handlar om, eller så får man sitta och slita håret över att man hela tiden blir urkopplad ur SEB-appen (där företaget/tjänsten står som referens).Går det att göra något åt det? Är liksom trött på att gissa vad "Westminster", "Lisboa" och "Groningen" är för nåt.

Senaste inlägg Banton

Frågor & funderingar

Hej,Jag får ett fel när jag försöker aktivera Ta emot underlag via e-post:"Ett fel uppstod. Stäng programmet och försök igen. Om du behöver hjälp för att komma vidare..."Jag får samma fel oavsett om jag försöker aktivera under Företagsinställningar eller Inköp/Bildunderlag och jag har testat vid flera olika tillfällen.Nån mer som har stött på detta eller vet vad det kan bero på?Tack på förhand!//O

Senaste inlägg OscJor

Frågor & funderingar

Hej Anton,Vilket dåligt svar…om du läser felmeddelandet så inser du att det är en bugg som måste lösas omgående. Tillvalet blir helt oanvändbart och det är orimligt att behöva gå igenom flera hundra kundkonton för att markera kunden som privat eller företag. Vi har bara företagskunder så det vore toppen om man kunde ställa in alla kundkonton centralt.God Jul 🎄

Senaste inlägg dunberg

Frågor & funderingar

Jag hänger inte med på hur man i Visma eekonomi har löst när man vill göra förskottsfaktura till sina kunder (t.ex om de har låg kreditvärdighet och inte får betalvillkor... vilket är vanligt i dåliga tider..)Här är min tankegång.. kanske fel..Visma Eeekonomi kan skapa vanliga Kundfakturor och konteras enligt nedan exempel:1510 +10002611 -2003xxx -800Vid betalning1930 1000 kr1510 -1000 krInget konstigt.. MEN!___________________________________________hur gör man en förskottare?!Då bör det bli såhär man vill kontera...FÖRSKOTT FAKTURAN - BOKFÖRS INTE ? (Proforma)Hur skapar man PROFORMA eekonomi?Proforma skickas ut och bokförs / konteras inte (en kundfaktura... helt enkelt men med namnet proforma som inte bokförs...)VID BETALNING - PROFORMA1930 företagskonto +10002611 Utgående moms -2002420 förskott kund -800VID "arbete" Faktura varje månad - t.ex 2 månaderMÅNAD 1:2420 DEBET 400 kr3XXX KREDIT 400 krMÅNAD 2:2420 DEBET 400 kr3XXX KREDIT 400 krNu är förskottet SLUT = 2420 = 0 och omsättning klar..Men, HUR... gör man detta i visma eekonomi.. det går inte tvinga kundfakturor att kontera på ett eget sätt för en viss faktura?Hur löser man detta ?Har man helt missat att Förskottsfakturor finns ? Ganska stort område och vanligt..

Senaste inlägg Johan Ekman