Om LW -60

LW -60

Frågan kanske också bör vara HUR siffrorna från Månadskollen presenteras? Kan det vara så, att den inte tar med manuella justeringar som gjorts, utan enbart visar siffror via order och reskontror samt automatiska bankkopplingar? Mvh Lena

LW -60

Frågan är hur du bokfört när du utrangerat inventarierna? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-05-07

Betalningar att signera – mindre listor att hålla ordning på: Hoppas listorna är färre än mindre, är de mindre blir de så svåra att läsa 😂😂😂 Sorry, kunde inte låta bli 🙂 //L

LW -60 · ‎2025-05-07

En sak som jag lärt mig under alla år är att man kan börja med att starta om datorn. Det kan vara en tillfällig störning i molnservern e dyl och sstartar man om, kan det rätta till sig. Det är ju inte så att någon illvilling retas och raderar dina underlag, utan de finns där. Merparten av alla dataproblem brukar rättas till med omstart. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-05-07

Hej igen! Jag förstår att det kan kännas bökigt, men bokföring är så här. Man måste alltid här och där hjälpa till för att få ut det man vill. Vi kan inte kräva att programmen ska vara till 100% felfria. De kan inte göra som vi tänker. Jag har alltid - som ett litet exempel - sidoordnade Exceldokument där jag redogör för vad som döljer sig bakom alla balanskonton. Med gör, att jag direkt ser om något är missat. Tänk så här, att det är det här som är riktig bokföring, att hitta nyckeln, att lösa problemet! Det här gör också i förlängningen, att du får en förståelse för bokföring och redovisning på ett djupare sätt. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-05-01

Om du går in på banken och kikar på transaktionerna där, ser du inte vem som har betalat då? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-05-01

Om du har uppgivit ditt momsregistreringsnummer hos dem, debiteras inte momsen (VAT) på fakturan. Är det så att du fått en faktura med VAT på, kan du begära en ny utan VAT. Är det så att du inte villl begära en ny faktura utan VAT, bokför du fakturans totalbelopp (inkl VAT) som en kostnad och lägger på momskonteringen efter det. Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-05-01

Menar du konto? Inköp av tjänst inom EU bokas så här (byt ut mina siffror mot dina egna): Bästa hälsningar, Lena

LW -60 · ‎2025-05-01

Hejsan! Jag kikar i kontoplanen för enskild firma och hittar ett konto: 5200, Hyra av anläggningstillgång. Tittar man i kontoplanen för aktiebolag, finns 5212, Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar. Vi har också ett konto i samma kontoplan 5222, Leasing av inventarier och verktyg Tror du att något passar? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-05-01

Då ska vi se: GB är ej med i EU, men undantaget är Irland, så det är utlandsmoms som gäller om du inte handlat från Irland, då blir det EU-moms. I och med att du är momsregistrerad, skulle de INTE ha debiterat dig moms oavsett om du handlat från Irland eller övriga GB. Du bör begära en kreditnota på denna felaktiga faktura och att de sänder en ny utan VAT. Nedan är min mall jag har för import av vara. Du byter ut mina siffror mot dina egna. Är det så att du väljer att inte begära en ny faktura utan moms, bokar du summan ink VAT och redovisar momsen utanpå det. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-05-01

Hej igen och bra att du frågar! Om vi säger att du har en årsmoms, som nu för hela år 2024, ska momsrapporten avse alla transaktioner som man gjort under 2024. Momsrapporten är en av de sista verifikat man skapar. Momsrapporten skall vara daterad den sista december 2024, men av naturliga skäl skapas denna momsrapport senare. Senare är lika med så lång tid det tar att stämma av räkenskapsåret så det är korrekt. Tidpunkten är därför lite flytande när den blir klar. Den deadline som finns är att rapporten ska skapas EFTER att räkenskaperna för 2024 är kontrollerade och klara men FÖRE Skatteverkets deadline. Det viktiga är också att datera rapporten den sista december och att hålla Skatteverkets datum för deklarationens inlämnande. Bästa hälsningar, Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

En momsdeklaration är en deklaration till Skatteverket En momsrapport tar man ut ur ekonomisystemet och man överför de siffror man får ut där till momsdeklarationen hos SKV. Bästa hälsningar, Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Tyvärr kan man inte radera fakturor, det tillåter inte programvarorna då det är olagigt att göra så. Däremot kan du kanske göra så här: ta Bokföring - Kontoanalys och fyll i mellan vilka datum som fakturorna är bokade på. Välj kontot för leverantörsfakturor, 2440. Skriv ut listan med fakturorna, så du har ett dokument att kladda på med en penna. Ringa in fakturan som du vill ha kvar, den som är korrekt (om du har reggat en av dem korrekt) Resten av dessa fakturor ska det finnas kreditnotor på som man kan kvitta mot. Du bör kunna på papperet matcha en faktura med en kreditnota och du kan rita pilar till vilka fakturor som tillhör vilka kreditnotor. Du ser också då ifall det ligger en kredit för mycket eller för lite. Tanken är att det som skall bort, är lika många fakturor som kreditnotor. Efter det borde du kunna använda kvittningsfunktionen så att du "betalat" alla onödiga fakturor/kreditar. Det är ett hästjobb, jag förstår det, men det är viktigt att kvitta bort det som ska bort. Om programmet kan, kanske du kan nolla alla rader på alla felaktiga fakturor så de blir noll eller om det inte går, byta summa till 1:- (kreditar minus 1:-). Det gäller att överlista programvarorna om det går. Lycka till! //Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Lycka till!!! 😉

LW -60 · ‎2025-04-30

Ja, det är ett jobb att lägga till resultatenheter så här. Nu kan föreningen ha brutet räkenskapsår 0501 - 0430, så jag hoppas att trådskaparen i så fall kan börja med det från i morgon ifall det är intressant att göra så. Jag själv fick uppfinna en hel del genvägar för att säkerställa bokföringen när jag jobbade på hockeyföretaget. När jag tog över där, så jobbade man "i blindo", bokade intäkter "i skarpt läge" utan att direkt ha kontroll över vilken typ av intäkt det handlade om. Jag började med en hel del avräkningskonton och speedade upp säkerheten så det inte skulle bli lika många fel som tidigare. Men det var kämpigt. Företaget med flera döttrar hade en stor omsättning och flera gånger i timmen kom det in folk för att fråga saker, vilket gjorde att man tappar tråden. Bokföring, ja, man börjar med A och slutar med Ö och däremellan går rutinerna i sträng logistik. Läste för ett tag sedan att när man blir avbruten, tar det en kvart att hitta tillbaka till tråden man var på innan man blev avbruten. Inte undra på att jag till sist mer eller mindre gick in i väggen av att börja om från A igen hela tiden... Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Hejsan! Jag avundas dig inte, jag har arbetat på en hockeyklubb en gång i tiden och det var otroligt många transaktioner och avancerad bokföring. Om du inte redan gjort det , så undrar jag ifall det inte skulle vara en idé att lägga upp lagen på egna resultatenheter? Då blir inte balansräkningen så lång (ifall man har ett konto för varje lag). Jag tror man kan ha resultatenheter på balanssidan också i eEkonomi, men jag kan ha fel. Kanske Joaachim kan svara på den frågan. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Förlåt, jag såg inte att du hade svarat på detta redan. Jag tror att det gått till så att det bokats en dubbel bankkostnad tidigare och att du bokar bort den kostnaden i kredit nu. Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Frågan om bankkostnaden: Är detta en bankkostnad som bokats ett tidigare år? Är det så att 1790 diffar på 11 000 så att 1790 har en minussaldo på 11 000? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Hejsan! Logga på skatteverkets hemsida. Där ser du vad som gäller ditt företag. Om jag inte kommer ihåg fel, ser du dina deadlines så fort du loggat på, så du behöver nog inte leta efter information. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Vilket land köpte du denna metronome från, inom eller utom EU? Är du momsregistrerad? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Hejsan! Du måste bena ur det ena från det andra. Det borde framgå av papperen du har, vad du fick för gamla bilen i inbyte och vad den nya kostar. Om du har 1241, en biltillgång, så har du avskrivningar på 1249. Vad du ska göra är att minska 1241 med summan på 1249, inget annat (eller har de ackumulerade avskrivningarna bokats fel från början? Vid bokning av försäljningen, nollställer du kvarvarande summa som finns på 1241. Du har fått en inbytessumma för gamla bilen, så den summan minus det du har kvar på 1241 blir ett nettobelopp, vinst eller förlust. Den bokar du upp på ett resultatkonto. Efter det tar du dig an köpet av nya leasingbilen. Jag vet inte vad avtalet säger, så jar måste stoppa här. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Hejsan! Det verkar var så att - som du själv säger - att tidigare "talare" har gjort lite missar i tidigare år. Vad du måste göra är att nollställa felen. När fel belastar balanskonton, ska du rätta till så att alla balanskonton stämmer med verkligheten idag. Alla konton mellan 1xxx - 2999 ska stämma med verkligheten och idag är det den sista april, så per idag ska allt stämma. Vänta in bankkontoutdraget; du har de rätta siffrorna där i morgon bitti. Som Joachim skriver här uppe, så måste du titta på det verifikat / de verifikat som skapat felaktigheterna i balansräkningen. Sedan bokar du i nuvarande år om det hela så att balanskontot blir korrekt som det ska och du kan göra justeringarna från föregående räkenskapsår per den första januari så att du lätt hittar de ändrade verifikaten om du behöver leta efter dem vid ett senare tillfälle. (Att rättningarna påverkar resultatkonton får man leva med. Det är ju ett fel som kommer att vara försvunnet nästkommande år då resultatkonton nollställs varje nytt räkenskapsår.) 1930 är bankkontot och bankkontot måste stämma med det som banken säger finns på kontot (måste stämmas av månadsvis). Hör av dig igen ifall jag varit oklar eller att du behöver få förtydligande från mig. Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-30

Kontot heter Kreditförsäljningskostnader: konto 6060

LW -60 · ‎2025-04-30

Hejsan! Jag förstår att du vill göra det. Men om inte automatiken fungerar, måste du manuellt stämma av. Avstämningar är ett måste när det gäller bokföring. Man ska aldrig lita till att maskiner gör rätt. Mvh, Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Nu lär jag väl bli hängd för mitt svar, men: Har du lämnat in deklarationen för 2023 utan den felaktiga bokningen, tycker jag du ska öppna 2023 och "flytta" den till 2024 istället. Felaktigheter bakåt i tiden ska man ju boka så fort det går, så boka den på 2024. Jag gissar att du får vända det felaktiga verifikatet så debet blir kredit och tvärt om och det gör du för året 2023. Sedan skapar du ett nytt verifikat 2024 och gör bokningen som den ser ut här i bilderna du skickat. Jag håller tummarna. Berätta gärna hur det går. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Hej, Hanna! Det ser ut som att du gjort bokningar efter att du avslutat året, så det är det som gör att det inte stämmer, precis som du också skriver. Det du ringat in skall vara noll! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Hejsan igen, Tinna! Finns ett val, att programmet INTE gör så? Om inte, lägg till det! Per vilket datum görs denna omföring, samma månad som lönen görs eller månaden efter då skatterna ska betalas till SKV? Jag vill inte vara den som är den, men vari ligger idén att sedvanliga bokföringskonteringar ska modifieras så här? Om man inte får lära sig det rätta och riktiga, utan enbart klicka på en knapp utan att förstå varför och hur det EGENTLIGEN ska gå till, så tycker jag att ni försvårar för oss konsulter som ska stämma av och rätta alla krumbukter som företagarna får till ”då det är så enkelt med bokföring”. Jag tycker att dessa onödiga automationer bara krånglar till det hela för oss som kan. Vi har redan egna rutiner för att säkerställa att dessa bokningar är korrekta. I och med att man inte kan ändra alla typer av konteringar i eEkonomi eller radera alla typer av verifikat, så blir processen betydligt besvärligare för oss konsulter och dyrare för företagarna vars bokföring måste justeras när har gjort fel. Hitta gärna på något smart som kan göra livet enklare för oss konsulter istället, snälla, men hör med oss först vad det är vi vill ha! Transaktioner som inte syns är ju något vi absolut inte vill ha. Ha det så fint! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Vad du kan testa är ifall det fungerar att skicka manuella utbetalningar från eEkonomi. Någon har sagt att det fungerar, men jag har inte testat så jag vet inte om det stämmer. När jag jobbade med Visma Admin kunde man under Utbetalningar, skicka betalning bara mottagaren var registrerad som leverantör, och jag fick veta förut att det går i eEkonomi också. Men som sagt, jag vet inte om det stämmer. Ett annat alternativ är att lägga upp alla ensklilda löner som leverantörsfakturor och skicka dem som sådana till utbetalning. Jag vet många som gör så. Du lägger upp (i bägge fallen) alla anställda i leverantörsregistret och utgår därifrån. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Du kan använda en standardkontoplan och ändra namnen på de konton som finns. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Hejsan, Tinna! Jag läser det du skriver om att om man använder Lön Direkt, så går 2710 och 2731 direkt mot 1630. Då frågar jag: hoppar programmet över 2710 och 2731 helt och hållet? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Mitt förslag är att du loggar på Skatteverkets hemsida och tar fram ett kontoutdrag som avser den månad du undrar över. Där ser du hur du betalt till Skatteverket och vad som dragits. Det är det enklaste. Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

Nej, det är en smaksak. Jag själv har som en regel (men det är valfritt att lägga upp konteringen så) att jag tar "betalbenet" först. "Betalbenet" betyder att det som har med pengar in och ut att göra, det börjar jag med (betalning) att kontera i verifikatet. Om jag betalat ut något, ska ju banken krediteras; pengar går ut. Då tar jag 1930 först i kredit. Då blir nästa kontering i debet, det kan inte bli annat. Har jag fått en inbetalning till banken, blir det 1930 i debet då pengar kom in. I kredit hamnar resten per automatik. Ett "betalben" kan även vara en skuld till någon. Skulder ökar i kredit. Så, lägger man upp en skuld till någon, leverantörsfaktura eller en skuld på annat sätt, så lägger jag alltid först upp skulden i kredit (skulden ökar ju där). Vad skulden sedan avser, hamnar således i debet. En fordran kan också vara ett "betalben". En fordran på någon läggs i debet och då hamnar resten i kredit, vare sig det är en intäkt via en faktura från dig eller något annat. Hoppas det här kan vara till hjälp med att få ordning på tänket kring det hela. Och som du frågade, nej, du behöver inte fundera på vad du tar först egentligen, men mitt sätt att boka med "betalbenet" först har hjälpt mig många gånger så man inte vänder konteringarna åt fel håll av misstag. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-29

2350 Långfristig skuld 3020 - EU-bidraget 3611 - Arrendeintäkter 3612 - Jaktarrende 5170 - Reparation och underhåll av fastighet 1356 ska andelen i Södra Skogsägarna bokas på 8212 är ett konto för Utdelning, övriga företag (Södra) Hoppas detta kan hjälpa dig! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-27

Kontoklass 2 2470 Utgående moms - Nytt konto 2611 2650 Moms redovisningskonto - Samma, 2650 2740 Låneskulder - Här behöver jag veta om det är ett kort- eller långfristig skuld 2910 Eget kapital - enskild f:a 2010 / annars i AB är det uppdelat i fritt och bundet kapital , bundet 2080 och fritt 2090 Kontoklass 3 3210 Skogsintäkter - byt till 3010 för huvudsaklig intäkt 3740 EU ersättning - Varifrån kommer denna ersättning? 3780 Öresutjämning , ligger på 3740 3820 Arrendeintäkter - Det beror på om detta är en sidoinkomst eller ingår som huvudsaklig intäkt 3821 Jaktarrende - Det beror på om detta är en sidoinkomst eller ingår som huvudsaklig intäkt Kontoklass 4 4200 Skogskostnader - Borde kunna läggas på 4010 i och med att det tillhör verksamhetens direkta kostnader Kontoklass 6 6210 El för drift - Jag skulle lägga det på konto 5310 6211 Drift o underhåll - 5390 kanske, det här beror på hur drift och underhåll är "administrerat", men byt namn i så fall... 6500 Kontorsmaterial o adm kostn - Kontorsmaterial = 6110, 6090 för adminkostnader om du inte hyr in en extern person som administrerar. 6602 Maskiner och drivmedel - avser det här reparationer och i så fall av hyrda maskiner, eller? 6922 Skatt försäkring lastbil - Laastbildkostnader är 5620 Kontoklass 7 7310 Företagsförsäkringar = 6310 7760 Rep ek.byggnader - äger du dessa? 7912 Avskrivn inventarier - 7810 Kontoklass 8 8020 Ränteintäkter = 8310 8022 Utdelning Södra på insats , jag det inte vad detta avser, vad är "Södra" 8120 Räntekostnader = 8410 eller 8420 beroende på om lång eller kort skuld Räntekostnader för skattekontot är 8423 och ränteintäkter för skattekontot är 8314 Jag vill reservera mig då jag inte vet hur din verksamhet är upplagd. Det kan vara andra konton du ska använda, så jag har gissat lite på hur ditt upplägg är. Lycka till, Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

Hejsan! Företaget Real (www.real.se) har fastighetssystem och kanske kan hjälpa till, om du inte redan mailat dem, förstås... Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

Om du har tur, kan du radera verifikat. Det ska vara en knapp längst ner på skärmen, en drop down-knapp. Det går inte i alla versioner av eEkonomi, men jag håller tummarna för dig. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

Hejsan! Jag har upptäckt att det inte går att ändra datum på verifikationer. Om det gäller alla typer av verifikat, eller om det bara gäller när vissa konton är inblandade vet jag tyvärr ej. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

Här kommer två stycken "tips"i sammanhanget. Det kanske kan hjälpa till lite. Många samlar upp prelskatten, AGA:n och den avdragna skatten i en manuell leverantörsfaktura och betalar den som en faktura. En grej jag "hittat på" både till mig själv och de företag jag arbetat åt är att per den första varje månad göra ett manuellt verifikat där 2710, 2731 töms och läggs mot 1630. 2518 bokas mot 1630 det också. Allt i samma verifikat. Vare sig man betalar manuellt eller gör en faktura (och sänder med de andra fakturorna) kvittar, för bokningen den första speglar hela tiden det som Skatteverket ska ha. Det betyder att när betalningen är gjord, bokar man bort alla tre skulder mot 1630 istället för att dribbla med alla tre. Då undrar ni varför det då? Jo, i och med att man ändå gör totala balansavstämningar för bolaget per den sista, så lägger man till detta moment i avstämningsjobbet. Har man en momsskuld, gör man samma med den. Sedan drar man iväg betalningen på allt som ligger den första på 1630. Det här är kanske inte blir en rutin för alla att gilla, men så här har jag gjort i 10 - 15 år och passar mig jättebra när jag har många företag att stämma av månadsvis. Min grej blir ju att jag vet att om jag gjort mina avstämningar för ett bolag, så har också skatterna fixats och skickats iväg. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

Stort tack till er båda, Tinna och Khedron! Jag har idag inte någon bankkoppling aktiverad. Är lite feg där. Jag har SHB och de brukar funka i alla väder. Jag förstod inte att man var tvungen att ha en bankkoppling för att se funktionen. Tack igen! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

1010 Kassa = 1910 Kassa 1040 Företagskonto = 1930 Företagskonto 1041 Skogslikvidkonto = 1931 Lägg upp detta som nytt konto 1364 Insatskonto: vilken funktion har detta konto? 1650 Momsfordran är densamma 1660 Insatser i ek förening: vilken funktion har detta konto? 1820 Inventarier = 1220 Inventarier och verktyg 1970 Jordbruksfastighet = 1110 Byggnader / 1111 Byggnader på egen mark / 1112 Byggnader på annans mark / 1130 = mark 2740 Låneskulder = 2350 är långfristiga skulder (ligger över flera år) / Kortfristiga skulder (belatas inom räkenskapsåret) 2410 2910 Eget kapital = enskild f:a 2010 / annars i AB är det uppdelat i fritt och bundet kapital , bundet 2080 och fritt 2090 Mitt förslag är att du går in på www.BAS.se och laddar hem en kontoplan där. Det är gratis! Kontoklass 1= Tillgångar Kontoklass 2 = Skulder Kontoklass 3 = intäkter Kontoklass 4 = verksamhteens direkta kostnader Kontoklass 5 = Lokalkostnader och fastighetskostnader + lite annat såsom el, vatten, programvaror, arbetskläder, förbrukningsinventarier Kontoklass 6 = Övriga kostnader, externa Kontoklass 7 = Löner, avskrivningar på inventarier Kontoklass 8 = Finansiella och andra intäkter och kostnader Hör av dig igen! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-25

Hejsan, jag hittar enbart den kontoplan som Heja Sverige redan har. Den är gammal... Men, i och med att kontoplaner har ett visst upplägg, är det bara att byta namn på det man vill byta namn på. Det som är av vikt, är att förstå kontoindelningen, kontoklasserna när man ska byta till nya kontoplanen.

LW -60 · ‎2025-04-25

Ja, jag saknar också Admin som är ett bra mycket mer kompentent program för oss som gör annat än att fakturera enstaka grejor i telefonen... Med den här formeleditorn eller vad man kan kalla det för i Admin, kunde man programmera och snabbt som tusan få till konteringar automatiskt. Ett minne blott... Tack för svaret! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-23

2641 = Ingående moms (moms på vanliga inköp i Sverige) 2647 = Ingående moms för omvänd betalningsskyldighet för varor och tjänster i Sverige (typ byggsektorn) Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-23

Kontot för moms är 2641. //L

LW -60 · ‎2025-04-23

Hejsan! Jag sitter och modifierar ett bokföringsförslag och ser att man kan lägga in formler. Jobbade mycket med formler i VIsma Administration, och skulle vilja göra en formel som gör följande: Tömma konto 2710 Tömma konto 2731 Lägga upp detta på 1630 Jag tycker däremot att det saknas något i formelalternativen, gör det inte? Såsom "Saldo" och "Saldo M" till exempel. Då fungerar det kanske inte att tömma ett konto och lägga till på ett annat? Eller, ska man kanske nöja sig med att se kontosaldot till höger och välja det? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-23

Har kikat på Vismas Youtube-film med ovanstående rubrik. Det sägs att man ska gå in på inställningarna och aktivera rutan "Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning" så att inte betalningar skickas automatiskt till banken, se bild: Jobbar i Pro, men hittar inte denna funktion och undrar var den finns numera eller hur det fungerar idag. Bästa hälsningar, Lena

LW -60 · ‎2025-04-23

Allt behöver inte vara så extremt automatiserat så att man tappar bort sig, tycker jag. Dessutom gillar jag, när man kan få samma resultat fast på olika sätt, att man kan välja hur man ska komma till det resultat man vill ha. Jag tycker så här: Behåll denna funktion som den är idag. Lägg till en funktion som går ut på att man i listan över leverantörsfakturor kan klicka i en debetfaktura och en kreditfaktura och manuellt välja att matcha och därigenom få ett verifikat med kvittning på. Kvittningen ska man kunna lägga i en egen verifikationsserie. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-23

Jag har arbetat med att matcha i flera programvaror, såsom i eEkonomi, i Procountor och i Visma.Net för att ta tre exempel. Procountor var den programvara som var mest korrekt och snabbast. Likvärdig med att hämta hem en återrapporteringsfil från banken i Visma Administration, tidsmässigt sett. eEkonomi kommer på andra plats och Visam.Net kommer sist med en oerhört bakvänd operation där man skulle kopiera och klistra in och klicka här och där och jag gissar att hälften av vad jag försökte matcha blev fel. Ju fler programvaror man jobbat med, desto mer erfarenhet får man i bagaget. Mitt bagage är att jag är kritisk till den här funktionen som den är utformad idag. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-22

Hejsan, Emmali! Vad som är av vikt, är att skattekontot 1630 stämmer överens med de siffror som Skatteverket har när du tar fram siffrorna där. De hänger ingen för en eller två felbokade kronor, jag lovar! Se till att 1630 har samma summa som Skatteverket har på samma datum. Är det ränta det handlar om, boka det mot räntekontot 8314. Det som är viktigt är att balanskontot 1630 stämmer. Om 8314 diffar på en krona hit eller dit är inte lika viktigt just nu. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-22

Hejsan, SBJ111! Kikade lite på balansposterna du klistraade in och undrar över kontona 2013, 2018 och 2028. Man brukar inte använda dessa i aktiebolag. Ett aktiebolags skulder till ägare ligger under 2893 (övriga kortfristiga skulder) och ska inte ligga under eget kapital som jag ser här. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-17

Hejsan! Det här måste ju lösas... Jag har inte arbetat år en trafikskola, men jag kan gissa lite. Om ekonomisystemet är som ekonomisystem brukar vara, borde det gå att få ut SIE-filer, eller hur... Är du duktig på att trixa dig runt i datavärlden, kunde du ta ett typ ett Teamsmöte, där han delar sin skärm. Sedan får du dirigera honom tills han hittar funktionen. Det bör ju finnas en sökfunktion i programvaran, där man kan leta efter ordet SIE. Filen ska exporteras, skickas till dig och du kan sedan importera till ditt program. Hör av dig igen! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-16

Naturligtvis byter du ut mina summor mot dina egna i mitt exempel ... //Lena

LW -60 · ‎2025-04-16

Om det ingår i ditt företags direkta kostnader att använda dessa tjänster skall du använda ett konto i kontoklass 4. Att du gör utlägg åt ditt företag ska bokas som du skriver, på 2893 i kredit. Är tjänsterna köpta från utlandet, skall de inte ha VAT debiterat och kontot ska vara 4531 för företag utanför EU (förutsatt att du handlat i företagets namn) Däremot ska du bokföra moms på utländska fakturan enligt som följer: Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-16

Hejsan! På fråga om bilden, använder du alternativet Företagskonto ifall du får in pengar på företagskontot. Vad gäller bilden från avräkningen från Amazon: Jag förstår att det är knepigt och vad jag kan se, specificerar de ingående moms men ej utgående. Jag vet inte vilket upplägg ni har, så jag kan inte yttra mig om det. Däremot, kan vi med denna avi se, vad som kommit in på ditt konto, vad intäkten bestått av och specifikation över avgifter de dragit av. Jag bilägger ett klipp av det jag fått fram, en kontering gjord i Excel. Summan är i mitten, Debet till vänster, Kredit till höger. Kontona jag använt är standardkonton. Jag är övertygad att du använder andra. Ändra din kontering, så det stämmer bättre överens med din verksamhet. När jag räknar ihop det hela, får jag ett överskott på 44 kronor. Här har jag lagt det på intäktskorrigeringskontot, men om du vet vad det avser, byt konto. Jag säger inte att detta är till 100% korrekt i och med att jag inte känner mig bekväm med denna typ av trading, men jag hoppas att detta kan hjälpa dig på traven. Kika här nedan och se ifall du har nytta av informationen eller inte. Jag är ledsen om det inte kan vara till hjälp.

LW -60 · ‎2025-04-16

Hejsan, Tinna! Från en som inte är så jättehaj på matchningen betalning/bank: Om man har aktiverat denna koppling i programmet, är man då tvungen att jobba med den? Jag känner mig lite osäker på, varför man inte i ovanstående fall kan strunta i bankkopplingen och manuellt gå in på fakturorna och betala därifrån. Stör man eEkonomi om man gör så, så att det blir fel någonstans, såsom felmeddelande i "Matcha" eller något liknande? Bästa hälsningar, Lena

LW -60 · ‎2025-04-11

Hur ser kontot 2012 ut, är kontosaldot 138 kr som hos Skatteverket? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Fråga är om det finns olika fördefinierade kontoplaner i eEkonomi, jag har inte sett några. Men att ändra namn på befintliga konton kan göras i ett nafs, bara man har strukturerat det hela. Jag skulle kunna hjälpa dig effektivare om vi kunde ta det här utanför forumet, bara du och jag.

LW -60 · ‎2025-04-10

Hej igen! Det vore enklare om vi kunde ha ett möte med Teams eller Google Meet, men det kanske inte kan administreras utan att hela Sverige ser det våra mailadresser. Jag vet inte hur din kontoplan ser ut och vad dina konton heter så att ge dig ett fix färdigt förslag på ny kontoplan blir svårt. Ska vi ta några konton i taget? Första frågan till dig blir: Vilka konton har du under rubriken tillgångar, nummer och namn? - jag ger dig förslag efter dina svar...

LW -60 · ‎2025-04-10

Hej igen, Thomas! Jag tror du behöver hjälp med avstämningarna och jag är rätt van att göra det, det är mitt jobb. När det gäller skatterna, är det de viktigaste postern att få att stämma. Det ihop med bankkontot gör 90% av bokföringen. Jag har en magkänsla av att du kan behöva reda ut det här och jag har gjort et här i över 30 år, så jag är van. Hör av dig ifall du behöver hjälp. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Hejsan! Frågan är följande: Eftersom man ser, att Skatteverket i maj förra året har lagt in den överskjutande momsen på skattekontot - i ditt fall 2012 - så ska alltså momsen 2650 vara noll. I och med att momsen ligger där hos Skatteverket i debet i maj så skulle alltså momsen ha bokats 2024-05-12 mot 2012: D2012 / K2650. Om du per 240512 bokar upp D2012 / 4.274,00 / K2650, hur blir då kontoställningen på 2012? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Ja, i högra hörnan kommer du åt den ingående balansen. Nu är det viktigt att ta och lägga in balanssiffrorna på konton enligt kontoplanen i eEkonomi och inte skapa nya från gamla kontoplanen. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Inställningar -> Räkenskapsår och IB -> Ingående balans //L

LW -60 · ‎2025-04-10

Perfekt att veta att du jobbar mot 2012. Hur ofta stämmer du av alla inblandade konton? Dessa måste klockrent matcha verkligheten; det som är uppgivit till Skatteverket. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

OK, det är alltså där skon klämmer, det fattade inte jag 🙂 Är det per det nya räkenskapsåret som eEkonomi kommer användas? Du kan ta ut en balansräkning per sista bokslutsdagen i Admin och överföra siffrorna manuellt till eEkonomi som ingående balanser på det nya räkenskapsåret. Det är ju lite pyssel, men ändå... Men det är bra i alla fall att kanske ta fram en ny kontoplan så du vet vilka konton du ska ta istället för de från Admin och hålla koll på kontoklasserna. Flera konton kan heta samma sak, men ligga i olika kontoklasser och det är bra att separera "äpplen från päron". Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Hejsan! Berätta för mig hur du löpande under året arbetat med skattekontot, konto 1630, det framgår inte här. Hur ofta stämmer du av konto 1630 med Skatteverkets siffror? När vi ändå håller på, hur bokar du preliminärskatten varje månad? I och med att man inte ser alla bokningar som gjorts på Skatteverkets kontoutdrag från maj månad -24 så går det inte att se hur de bokat det hela. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

OK, det här är en beställningssammanfattning och varken kvitto eller faktura. Jag skulle inte boka detta utan vänta på en faktura, men ha denna sammanställning i minnet ifall annat gäller, Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Hejsan! Om man inte är haj på att byta momskod på IT-tjänsterna, kan man använda konto 4535. En liten tanke, bara... //L

LW -60 · ‎2025-04-10

Enligt en tråd här hos Visma, ska det se ut så här, och naturligtvis är siffrorna påhittade, så ta dina egna: Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Hejsan! Om du tar ut en resultat- och balansräkning från gamla programmet så ser du ifall du missat att t ex uppdatera räkenskapsårets resultat. Kolla sedan balansrapporten igen, tro mig, det kan hänga på ett öre när det blir fel... Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Hejsan! Det känns som om det blivit fel från Traderas håll. Ta kontakt med dem och fråga ifall du kan justera filen manuellt eller om de kan åtgärda problemet. Lycka till, Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Yes, jag lämnade förbättringsförslaget igår, ihop med en eller två förslag till förutom SIE-hanteringen 😀

LW -60 · ‎2025-04-10

Hejsan! För ett par veckor sedan importerade jag SIE-filer och jag upplevde att eEkonomi automatiskt flyttade över till "rätt" konton. I mitt fall, skulle jag enbart göra avstämningar för bolaget i fråga, så jag brydde mig inte om att riktigt kontrollera hur eEkonomi gjorde, hur den egentligen hade förfarit vid importen. Det blev korrekt i alla fall. Jag fick en SIE-fil av kunden vid det här tillfället. Mitt förslag är att du skapar en SIE-fil i Admin och läser in den i eEkonomi, då kommer den - vad jag tyckte i alla fall - att flytta kontona ”rätt”. För varje räkenskapsår som Admin skapar, får du en fråga ifall du vill uppdatera kontoplanen eller ej. Mitt förslag är att alltid uppdatera kontoplanen varje år, så att du slipper framtida problem. Ju längre man väntar, desto mer jobb blir det när de gör "storstädningar" och dirigerar om kontona i större omfattning. När jag började med bokföring en gång i tiden, låg bankkontona under konto 1030 och löner under kontoklass 5. Du förstår ju då att det blir lite justeringar med kontoplanen varje år och det är alltid bäst att ligga i framkant. Nu är det så att de kommer göra en större förändring av kontoplanen i närtid och mitt bestämda förslag till dig är byta till den senaste som finns i eEkonomi Smart. Om du vill ta dig en titt på hur kontoplanen ser ut idag, kan du få den senaste här: www.BAS.se Då kan du ta ut en balans- och resultaträkning från Admin och jämföra med bas-kontoplanen från BAS.se och se vilka förändringar som behöver göras. Det kanske inte är så många. Det som är viktigt är att hålla koll på kontoklasserna, så att allt faller på plats på korrekt sätt. Hör av dig igen ifall du vill ha hjälp på något sätt. Visma har ju också en bra support som kan hjälpa dig med kontoplanen om jag inte är tillräckligt snabb i vändningarna att svara. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-10

Tack snälla för snabbt svar! Kankske vi kan få se nångång i framtiden att eEkonomi kan hantera alla typer av SIE-filer och att man kan få ut dessa (samt importera) inom intervall. Jag håller tummarna! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-09

Om du manuellt sätter fakturans datum YYMMDD före "Betalservicenumret" blir det olika varje månad. Underligt hur stora organisationer kan komma undan med att inte använda löpande fakturanummer. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-09

Jag har kikat i valen för SIE-import och -export i eEkonomi och har en fråga: Jag har en kund jag hjälper. Kunden sitter i ett annat sytem, men kan exportera SIE-filer till mig. När jag tittar i eEkonomis egen SIE-hantering, har jag inga val (vilket jag är förvånad över) att importera eller exportera mellan vissa datumintervall, enbart inom en viss verifikationsserie, eller de olika SIE-varianterna (1 - 4). Fråga: Ponera att jag nu får en SIE-fil av det företaget och deras system fungerar likadant (ingen kontroll över SIE-filer) och att SIE-filens data är fram till 31/3, säger vi. Vad händer om jag nästa månad, får en ny SIE-fil med även månaden april dokumenterad? Kommer då Visma eEkonomi att lägga in allt från januari till april, så att verifikaten från januari till mars blir dubbla? Om det går in dubbelt, går detta i så fall att justera ifall jag öppnar SIE-filen och justerar på något sätt och hur hittar jag i så fall en beskrivning över det? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-08

Som Joachim skriver, så ta transaktionsdatumet från banken. Tips om avstämning av bankkontot: Ponera att du säljer och köper varor dag 1. Dag två, ser du dessa händelser på bankkontot. Ta då dag två ett kontoutdrag från banken för dag 1 och stäm av med bankkontot du har i bokföringen efter att du matchat klart. Du skall stämma av gårdagens sifffror samt kontrollera att den utgående balansen på bankkontot stämmer med bankkontot i bokföringen. På det här sättet, får du bättre koll på hela bokföringen, då transaktionerna på banken är 80% - 90% av hela bokföringen. Det underlättar räkenskapsåret sista dag, eller månadernas sista dagar ifall du jobbar med månadsbokslut. Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-08

Om man ska vara petnoga, finns det speciella konton för valutadiffar: Valutakursvinster lägger man mot konto 3960 Valutakursförluster lägger man mot konto 7960 Då håller man isär vinst och förlust. Däremot, sker dett differenser bara några gånger per år och/eller att summorna för de ackumulerade vinsterna/förlusterna är småbelopp kan de bokas mot 3740. Blir det stora belopp på kontot för öresavrundningar (3740), ser det inte så snyggt ut om någon skulle granska. Det drar ögonen till sig. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-08

Hejsan! Om jag förstår det korrekt, har du ett konto för "vanliga" transaktioner på banken, såsom 1930 t ex. Sedan vill du föra över till företagets sparkonto, har jag förstått det rätt? Sparkonton "brukar" man lägga under 1940. Lycka till, Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-08

Du skriver att en boende har betalat 200 kr för mycket. Skall inte dessa pengar betalas tillbaka? Kan du spåra vem som betalat för mycket, kanske du hittar Gironummer eller bankkonto som pengarna ska tillbaka till? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-07

Hejsan! Har du testat registervården? Har du företag sedan många, många år kan du rensa så enbart de 7 senaste åren finns. Testat den? Du får inte byta ut Admin... Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-04

Det betyder alltså att en femtedel av försäljningsbeloppet till konsument skall vara moms när varan är donerad? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-04

Otroligt vad revisorer kan lägga tid på, nolla istället för ett streck... Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-04

Följdfråga: Aktiebolag, second hand. Företaget blir gratis donerade produkter att sälja vidare, alltså ingen kostnad för inköpen av det som säljs. Det finns däremot moms på inkommande fakturor för den löpande verksamheten såsom hyra, el, transport etc. Hur momsredovisar man? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-04

Så härligt att få respons från dig. Skälet till att det upplevs att jag svarat sist, beror på att jag råkade aktivera fel svarsruta. Det medförde att mitt svar hamnade längst ner och således upplevdes det av dig att jag svarat i onödan. Det gick inte att ändra inlägget. Hoppas din sömn inte förstörts inatt på grund av mitt felklick. Ha en underbar helg. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Hoppsan! 75 000 i cashback! Där ser man. Jag kan säga att byrån jag arbetade på, vägrade at ta in fler kunder i Procountor strax före jag lämnade byrån. Förmodligen hade den här byrån också fått pengar... Sedan är den svenska Procountor inte lika innehållsrik som den finska. Tyvärr har jag ingen uppfattning om vari skillanderna är men det jag vet är att den finska varianten är ett strå vassare. Det är ju trist att inte nya aktörer är mer noggranna med svenska regler. Tydligen skäms de inte heller när de skickar med hela konversationsträdet till dig. Det är ju tur att Finland är vårt prydliga grannland. Det hade varit värre om servrarna huserat nägonstans i Asien. Utseendemässigt så är startsidan i Procountor mycket informativ och man ser att det kommit in leverantörsfakturor under natten och från vilka leverantörer, vilket är toppen. Man kan lägga till information man vill ha och ta bort den info man inte har nytta av. Månatliga avstämningar är en spännande historia för alla konton misstämmer i avstämningsmodulen om man inte gjort momsrapporten. Det betyder, att även om man har kvartals- eller årsmoms måste man varje månad uppdatera momsen före avstämningarna. Man gör en halv momsrapport; man går inte hela vägen ut, men momssiffrorna måste uppdateras för de landar aldrig i bokföringen innan momskörningen. Momsen hänger i luften och man använder enbart 2650, aldrig 2611 och 2641. Avstämningsmodulen är annars riktigt trevlig, måste jag säga. Programmet är stundtals helt suveränt så att man bara säger WOW, vilken grej!! I nästa sekund upptäcker man något som gör att man undrar hur programmakarna tänkt. När man lärt sig alla trick, funkar det rätt bra, men jag gillar bättre det svenska sättet att presentera rapporterna på. En suverän grej är att det är så enkelt att göra utbetalningar. Trots man inte har tillgång till bankkontot på banken, kan man betala räkningar. Trodde inte det var sant!! Ha det så fint!! //Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Hej, Angelica! Gissar att du kan radera tidigare persons momsredovisning och göra en ny ifall du verkligen vill klarmarkera momsen i Visma. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

I det här fallet, hade jag fyra finska kunder i Procountor, och jag tog över kunderna från en tjej som slutade. Jag hoppas verkligen att den informationen om servrarna gått till Skatteverket. Jag jobbar inte kvar på den byrån. Mina kunder var svenska dotterbolag till finska mödrar. Det var så himla kul att jobba med vårt grannland, härliga människor. Digitala möten och prata engelska, superkul tycker jag. I Procountor kan man välja att se programmet på finska, svenska, engelska eller norskt bokmål. Ibland var det enklare att ha programmet på engelska men andra gånger bättre på svenska. Alltid kul att lära sig något nytt program även om det kan vara lite av en utmaning emellanåt, men det är bra för hjärnan att tvinga in lite ny information då och då. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Jag tänkte så här: Balans- och resultaträkningar i en årsredovisning (ÅR) bör vara lika med balans- och resultaträkningar utskrivna utan konton i bokföringsprogrammet. I och med att ÅR redan är bestämda, behöver du inte justera redovisningen i bokföringsprogrammet på de exakta kontona ifall du inte vet vilka de är. Det gäller att pricka in rätt "plats" bara. Börja där. När du sedan bokat justeringarna i Visma - börja med äldsta året - och kontrollerat att det stämmer med ÅR , stäng åren och se till att de utgående balanserna uppdateras till ingående balanser på nästkommande år. Är det så, att åren redan är låsta och att det inte går att öppna dem igen, måste du göra justeringarna i detta räkenskapsår. Det gäller att inte påverka de tidigare åren så att de misstämmer med siffrorna som finns i dessa skapade ÅR. Kan du matcha allt, kan du börja om på nytt och göra rätt 🙂. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Tänkte jag skulle förtydliga mig lite. Jag har jobbat ett tag i affärssystemet Procountor och där räknas momsen fram på ett lite annorlunda sätt än vad vi är vana med i Sverige. Då kan det diffa på några ören hit eller dit och det var ingen idé att försöka justera. Det var det jag menade att man inte behöver bli skräckslagen över en öresdifferens på en faktura eller två under ett räkenskapsår, för hade det varit läge för att bli skräckslagen över det, då hade vi inte haft den programvaran i Sverige idag. Det är 50/50 om en utjämning avrundas neråt eller uppåt och det finns olika skolor för hur man tycker det ska göras; Skatteverket gillar att avrunda nedåt, t ex. Men i det långa loppet jämnar det ut sig, statistiskt sett. Ha det så fint! //Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Jag gillar öresavrundningar, för det är så stökigt med öresdiffar. Har just nu kontakt med en person som vill regga ÅR via en portal och får upp att den diffar på en krona. Tror det är något med ören att göra, att det sammanlagt går över nån given gräns. Vi har nagelfarit föregående och nuvarande BR & RR i bokföringen flera gånger utan att hitta en siffra fel... Snart åker Word fram!! 🤣

LW -60 · ‎2025-04-03

Hejsan! Då har du nu flera fakturor som ligger mot 1510 och som skapades 2024. En har blivit betalad, så då kom pengar in på banken i debet och du ska kreditera 1510. Konto 1572 står för "Kundfordringar hos intresseföretag". Har ni sådant och hur gammal är fakturan? De obetalade fakturorna, har de blivit betalade nu eller ligger de fortfarande öppna? Varför betalar inte kunderna, eller vad är det för verksamhet, är det valfritt för era kunder att betala eller ej? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Stackare, jag lider med dig! Fråga: har du tillgång till några årsredovisningar på föreningen? Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Stackars Skatteverket som fick hjärtsnörp av 1 krona! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

I menyn Arkiv har jag för mig att man kan hitta en logg. Den visar ALLT. Jag har inte programmet installerat själv just nu, men i en undermeny till Arkiv finns det du söker. Allt kommer i datumordning. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

När du köper in något, ta den moms som kvittot visat och vad gäller öresavrundning på moms: ingen räknar ören. Skatteverket avrundar till hela kronor på gott och ont. Däremot är momssatsen viktig på fakturor du gör ut till kund. Då är just du ansvarig att det blir korrekt. Lycka till, Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Jag håller med Joachim, men råder dig att hämta hem en kontoplan på www.BAS.se. Sedan är nästa råd att läsa på om kontoklasser, då olika konton kan heta samma sak. Sedan föreslår jag en grundkurs enklare bokföring för nyföretagande. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Nu lägger jag mig i lite här... I och med att ni håller bina i en verksamhet som säljer honung, bör sockret gå som "företagets direkta kostnader", kontoklass 4xxx. Skäl till det: utan socker som är mat till bina, blir det ingen honung att sälja. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-03

Du går till lagret och gör en inventering om vad som är kvar på hyllorna per bokslutsdagen. Notera vad som finns och vad de kostat exkl moms. Räkna ut vad slutsumman blir (exkl moms) Gå sedan till verifikatet i bokföringen och kontera ditt lagervärde Debet 14xx och Kredit 49xx. Lycka till! Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-02

Åhhh, ursäkta mig, men de är så roliga de här revisorerna. Jag är övertygad om att Visma tar fram mallar till årsredovisningarna som är inom ramen för det som gäller. Jag har själv varit med om att revisorer vill flytta upp en rad eller lägga ihop något eller dela något annat, flytta rubriker och hit och dit. Jag själv som är då extremt noga med att använda korrekta konton och senaste kontoplanen ihop med de senaste SRU-koderna korrekt kopplade och som ser en stolthet i att ha den kunskapen och att använda den rätt, ja, jag blir ju i sådana fall rätt trött. Tror att de vill visa att det är de som bestämmer och att de vill kunna visa att de gjort någon nytta för pengarna. Mvh Lena

LW -60 · ‎2025-04-02

Hejsan! Lite sent att höra av mig kanske, men ändå. Funktionen som sådan är jättebra att den tar med gammalt den hittar. Det som ar viktigt, är att vara medveten om att programmet fungerar så. Jag gissar att det handlar om resultatkonton på intäktssidan. De har momskoder på sig. Gå in och ändra dessa verifikat till konton utan momskod på. Då får du till det rätt i momsrapporten. Kon ihåg att vända bort dessa verifikat på månaden efter så att det inte blir dubbelbokning. Trist att jag inte kunde hjälpa dig tidigare. Mvh Lena

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs