Kund har betalat flera fakturor med EN inbetalning - hur klarmarkera bankfilen?
Har försökt leta i forumet och i instruktionerna utan att lyckas. Vår kund får ofta flera fakturor av oss för samma period (olika projekt o kostnadsställen) som de gärna betalar i en klump - vi har nu börjat att använda bankfiler för avstämningarna i stället för att göra dessa manuellt, men lyckas inte klarmarkera dessa inbetalningar, allts vi vill kunna matcha den inbetalda summan mot flera fakturor.
Hur gör man det?
(Just nu gör vi som vi brukade, alltså klarskriver inbetalningarna manuellt.)
Jag har kikat på detta och i den här situationen så tror jag faktiskt är det bäst att du ringer in till våra kollegor på supporten, så att ni kan kika på detta tillsammans. Baserat på hur ni jobbar med registrering av betalningar så finns det nämligen lite olika lösningar. 🙂
