Angående en leverantörsfaktura där öresavrundning är tillämpad

[Klossoteket]

Hej!

Jag fick min faktura för Vismas bokföringsprogram för ett tag sedan och nu börjar det bli dags att betala och bokföra den.

Det jag tänkte nu var att det fanns en öresavrundning på fakturan. Jag vet att jag ska betala 1189 kr genom mitt företagskonto.

Detta är vad som finns på fakturan - i den ordningen:

- Summa exklusive moms: 951,50

- Momsbelopp: 237,88

- Öresavrundning: -0,38

- Att betala (SEK): 1189,00

Är det momsbeloppet som är avrundat då? Är det så att jag i så fall ska skriva 237,50 i bokföringen för att få det att gå jämnt ut - eller ska det momspliktiga beloppet justeras till 951,12?

Tack på förhand och trevlig helg!

Mvh,

Rickard

[Karl-Bertil]

Du avrundar aldrig momsbeloppet.

[Klossoteket]

Hej!

Okej, bra att veta! Med det sagt så ska jag alltså bokföra in 951,12 istället för 951,50 - som summan exklusive moms?

Mvh,

Rickard

[Gunilla-57 · Accepted solution]

Hej Rickad

Ändra inte beloppet 951,50. Bokför de 0,38 på konto 3740

/Gunilla

[Klossoteket]

Hej!

Tack så mycket. 

Är 5420 rätt konto för Visma eEkonomi Bokföring? Går detta in under programvaror eller ska jag bokföra det mot ett annat konto?

Jag har gjort såhär:

 

Tack på förhand!

Mvh,

Rickard

[Gunilla-57]

Hej Rickard,

Ja det går bra att använda detta konto 5420.

/Gunilla

[Klossoteket]

Hej!

Jättebra, tack snälla!

Då ska jag se till att betala fakturan via företagskontot nu då, och sen bokföra in allt på dagen då pengarna har dragits (kontantmetoden). Mitt exempel i bilden funkar då alldeles utmärkt förstår jag? 🙂

Fortsatt trevlig helg!

Mvh,

Rickard