Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Tack Joachim!Ja, det finns ju inga underlag mer än mina 17 ärenden i deras ärendehanteringssystem och så man kan förstå att det är alla transaktioner i det felaktiga intäktskontot som bokats om då summan är nu råkade bli 0 på kontot och momsredovisningen inte påverkas av ombokningen.//Kerstin
Tack för snabbt svar.Jag är kanske i fel forum eller så borde jag varit tydligare. Jag arbetar i Visma Adm 500 och där har jag ingen Ångra-funktion när väl journalen är utskriven. Jag vill inte skapa mer oreda i bokföringen (än vad jag redan har gjort) men min tanke, just nu, är att skapa ny leverantörsfaktura med samma felaktiga premisser för att få bort den felaktiga kreditfakturan och bokföra journalen på 2024 för nolla ut den andra felaktiga journalen.Därefter skapa en korrekt kreditfaktura med rätta förutsättningar.Alternativet är att jag manuellt skapar en Leverantörsfakturajournal i form av en vanlig verif men är lite osäker på om det är rätt väg att gå.
Hej,Jag driver eget aktiebolag och var nyligen iväg och jobbade på annan ort. Under resan gjorde jag följande köp:- Ett glas vin till en uppdragsgivare + 10% dricks.- Fika på Pressbyrån (till mig själv under hemresan).1. Kan jag lägga utgifterna på bolaget?2. Hur redovisar jag utläggen (som gjordes privat) så att det blir rätt bokförings- och skattemässigt?Vänligen,Lina
Stort tack för hjälpen!Vad menar du mer precist när du säger skapa korrigeringsverifikationer och enbart lägga till dit momskoden 20 (25%)? Hur lägger jag "enbart till momskoden". Jag antar att det måste finnas något reellt innehåll i korrigeringsverifikaten också? Jag måste låsa upp 2023 och skapa dem under den redovisningsperioden också antar jag?mvh,Magnus
Awesome