Tack för snabbt svar.Jag är kanske i fel forum eller så borde jag varit tydligare. Jag arbetar i Visma Adm 500 och där har jag ingen Ångra-funktion när väl journalen är utskriven. Jag vill inte skapa mer oreda i bokföringen (än vad jag redan har gjort) men min tanke, just nu, är att skapa ny leverantörsfaktura med samma felaktiga premisser för att få bort den felaktiga kreditfakturan och bokföra journalen på 2024 för nolla ut den andra felaktiga journalen.Därefter skapa en korrekt kreditfaktura med rätta förutsättningar.Alternativet är att jag manuellt skapar en Leverantörsfakturajournal i form av en vanlig verif men är lite osäker på om det är rätt väg att gå.