Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej igen! Hur man hanterar kundförluster på bästa sätt kan du läsa om här. Det förutsätter ju att det är hanterat som kundfordran och intäkt sedan tidigare för att man skall kunna hantera det sedan som kundförlust. 🙂 1630 skall motsvara skattekontots saldo som finns på Skatteverket. Detta blir motkontot, både när man betalar in till skattekontot samt bokför de beslut som dras. Så in och utbetalningarna blir 1630 debet/kredit och motkonto 1930 debet/kredit. När man sedan bokför själva besluten, tex skatt på arvoden/lön m.m. så bokför man 1630 kredit/debet och lämpligt motkonto debet/kredit. Du kan läsa mer om hantering här. Principerna blir densamma även om tipset är för AB. När du säger skatt av förtjänst, menar du då skatt på årets resultat? I sådana fall kan du läsa om de olika stegen här hur man hanterar det. Förhoppningsvis så hjälper dessa länkar dig vidare, ha en fin helg! 🙂 Josefine
Hej! I och med att det beror lite på vad för avtal man har med Shopify och vad för sorts försäljning man har m.m. så är det tyvärr lite svårt att ge guidning som är generell vilket är anledningen till att vi inte har detta. Att man säljer via Shopify eller någon annan plattform är inte det som spelar någon roll, utan det handlar ofta om man tex har dropshipping eller vem som är den som redovisar momsen för slutkunden m.m. som gör att det kan vara komplicerat. Detta kan i sin tur påverka om man tex bör redovisa i One Stop Shop systemet eller om det blir försäljning B2B med plattformsföretaget. Här finns det lite vägledning kring plattformsföretag och vem som har redovisningsskyldighet kring försäljningen till slutkunden. Här finns det lite vägledning hur det kan hanteras om man har en integration till eEkonomi, där ens försäljning är försäljning inom Sverige samt hur man hanterar avgifterna Shopify dras i samband med detta. Jag rekommenderar att du tar hjälp av en konsult som kan sätta sig in i din situation och dina underlag för att du skall få det så korrekt redovisat som möjligt. Ha det fint! Josefine
Ok, så jag behöver i så fall göra om momsen för period 1 och 2 för år 2022 (jag har kvartalsmoms). Jag hade -357 på konto 3044 som kom ifrån +800 som var en återbetalning som hamnat fel och sammanlagt -443 som var kom ifrån flera felaktiga porto-missar från min sida där jag glömt lägga på moms för frakten. 1 verifikat från jan-mars och 5 verifikat från april-juni. Finns det ett enklare sätt att göra detta på? Kan jag göra en verifikation där jag flyttar om summorna till de konton de ska vara och en verifikation där jag petar in momsen jag är skyldig. Det rör sig om 80.25 kr har jag räknat ut. Jag har inte redovisat moms för period 4 än, alltså okt-dec, så det är därför jag klurar på om jag kan plussa på den summan nu på det jag ska redovisa? Eller är det att krångla till det ännu mer?
Hej,Tack för svar. Det är helt ok för mig att bokföra på 2510 om det fungerar vilket jag antar att det gör eftersom det är det som görs i årsredovisningen. Angående särskild löneskatt har jag inte hittat något sätt att bokföra det i årsredovisningen vilket inte heller Vismas support gjorde när jag kontaktade dem. De rådde mig att göra en verifikation och hämta in den till årsredovisningen vilket jag gjorde och det fungerade. Jag krediterade även den på 2510 vilket jag antar är ok.Jag har ju gjort en extra skatteinbetalning vilken nu står på konto 1630 tills Skatteverket reglerar den slutliga skatten. När det görs och 1630 krediteras, är det då konto 2518 -Betald F-skatt eller konto 2510 -Skatteskulder som debiteras?Med vänlig hälsningMagnus
Goddag!Nu när jag kontrollerat mina verifikat har jag upptäckt att runt 10 kvitton saknas, i bokföringen så framkommer dock dessa kvitton som bifogade bilder. Hur skall jag gå tillväga? Fungerar det att i efterhand manuellt skapa egna kvitton med samma information som framgår i bilderna?Tack!
Awesome