Har fått en leverantörsfaktura från Norge på grejor som är köpta i Sverige utan bg och pg.
Hur gör man en manuell verifikation i programmet (visma eekonomi smart), betalningen skall delas upp på 30 dgr resp 60 dgr.
Jag har bankkoppling och har bockat i rutan autogiro eftersom det inte går att exportera när man betalar till ett bankkonto för att det skall bli rätt i bokföringen.
Jag skulle rekommendera att du delar upp fakturan i de 2 delarna och bokför dem som leverantörsfakturor med samma nummer med ett tillägg 1 resp 2 och med de olika förfallodagarna. Då har du full kontroll och slipper lägga upp dem som manuella verifikationer. Autogiromarkeringen är bra.
