Hejsan,
Har kört fast när jag försöker bokföra en kreditnota som jag fick av en leverantör då jag returnerade varorna som jag beställde. Har försökt att följa denna film: https://www.youtube.com/watch?v=bL5mHWs4xHc&t=94s
Pengarna från leverantören har redan satts in på mitt konto och transaktionen har därmed dykt upp i mina "Kassa- och bankhändelser":
Därefter har jag skapat en "Ny leverantörsfaktura" där jag har kryssat i "Kreditnota" och angett samma leverantör som jag handlade de ursprungliga varorna ifrån:
Nästa steg är jag däremot osäker på. Om jag väljer "Åtgärder > Betala" på fakturan så finns bara "Kassakonto" som alternativ. Men återbetalningen ligger ju på mitt företagskonto så detta känns inte rätt:
Uppskattar vägledning.
Mvh,
David
