Gammal leverantörsfaktura blev betald 2 ggr, hur göra nu?
Hej, vi hade en tvistig leverantörsfaktura från förra året som inte lades i leverantörsreskontran. I september i år fick jag klartecken att betala den. Då bokförde jag den i A serie inte via lev. reskontran: 1930 K 4610 2641 D 922 5613 D 3688 Idag (oktober) fick jag pengar tillbaka från leverantören. Hur ska jag göra nu? Skapa ny A verifikation utan koppling till den gamla eller hur göra?
Har du bokfört fakturan i reskontran också? I så fall har du bokat kostnaden två gånger och får vända tillbaka bokningen så som du bokade i A-serien. Dvs en ny verifikation i A-serien.
