Jag får inte till konteringen rätt.
Jag har skickat en faktura till min lånekund på ränta och amortering, När den blir betald och jag skall matcha den så kan jag ju inte välja hur jag skall kontera de olika delarna i inbetalningen. Eller har jag missat något i inställningarna för företaget.
Exempel. En faktura på amortering 500 plus ränta 944 har skickats till kunden.
När kunden har betalt vill jag ju kontera detta så att det dras av amortering på kontot där den långfristiga skulden är registrerad typ 13 och sedan vill jag registrera ränteinkomsten på konto 82, så hur gör jag detta så att kontot blir korrekt?
/Roger
