Hur bokför jag en leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet?

[Fd medlem]

 HEJ JAG HAR FÅTT EN LEVERANTÖRSFAKTURA MED OMVÄNDBETALNINGSSKYLDIGHET. DET BETYDER JU ATT DET INTE ÄR FAKTURERAT NÅN MOMS. HUR BOKFÖR JAG RÄTT.

[Fd medlem · Accepted solution]

Hej,

Du bokför beloppet på fakturan på ett kostnadskonto och leverantörsskulder (t ex 4600D/2440K). Sedan räknar du ut hur mycket är 25% av fakturabeloppet och bokför det i debet på 2647 och kredit på 2614.

//Tina

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Konteringshjälp med omvänd skattskyldighet.

Jag har ett AB och har använt mig av en tjänst av ett byggföretag till min kund. Kunden är min så det är jag som fakturera den. Så jag har köpt in tjänsten av byggföretaget. De använder sig av omvänd skattskyldighet, så fakturan är utan moms. Hur gör jag när jag konterar denna faktura i mitt ekonomiprogram, och hur gör jag när jag sen matchar med bankhändelser när fakturan är betald?