Vi är ganska gröna på bokföring och upptäckte nu något lite konstigt.
Vi har lagt upp fakturan för vår försäkring och sedan matchat den med bankhändelsen. Ser ut som nedan.
När vi lade upp leverantörsfakturan så valdes kontona:
2440 Kredit
6300 Debit
När matchning gjordes för verifikationen användes konton:
1930 Kredit
6300 Debit
Kollar jag Kontoanalys stämmer beloppet för 6300 (inte dubbelt bokförd eller liknande). Intuitivt ska jag byta så verifikationen ser ut som följande:
1930 Kredit
2440 Debit
Jag kan inte manuellt ändra verifikationen utan måste skapa en korrigeringsversion? Om jag minns rätt så valde jag inte kontona för verifikationen utan länkade bara betalningen till leverantörsfakturan.
Vet ej om relevant men vi använder kontantmetoden.
Mvh, Hampus
