Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Leverantörsfakturajournal - Administration 200/500/1000/2000

NÄR JAG SKA KÖRA UT LEV FAKTURAJOURNAL FÖR APRIL FÅR JAG FELMEDDELANDE ATT 2 FAKTUROR HAR HAR TOTALBELOPP . HUR FÅR JAG BORT DEM?

MVH MARIE


3 SVAR 3

Re: Leverantörsfakturajournal - Administration 200/500/1000/2000

Gå in och makulera dessa genom att fylla i rutan längst ner. Eller om de är korrekta så så fyll i rätt belopp och se till att konteringen är ok. 
NY MEDLEM

Re: Leverantörsfakturajournal - Administration 200/500/1000/2000

Tack! Men upptäckte nu att det fanns moms 42kr under debet! Ska jag ändå makulera?


Highlighted
NY MEDLEM

Re: Leverantörsfakturajournal - Administration 200/500/1000/2000

Hej!

Om det är inlagt moms på fakturorna så behöver du kontrollera om de två leverantörsfakturor som är underlag till fakturorna i programmet är inlagda i programmet på något annat löpnummer. Finns de inlagda i programmet så kan du makulera dessa två fakturor. Om de inte finns på något annat löpnummer eller med i bokföringen så måste du lägga in övriga uppgifter på fakturorna så att de är korrekt konterade och sedan kan journalföras. 

//Linnea