Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Leverantörsfakturajournal - Administration 200/500/1000/2000

NÄR JAG SKA KÖRA UT LEV FAKTURAJOURNAL FÖR APRIL FÅR JAG FELMEDDELANDE ATT 2 FAKTUROR HAR HAR TOTALBELOPP . HUR FÅR JAG BORT DEM?

MVH MARIE


3 SVAR 3

Gå in och makulera dessa genom att fylla i rutan längst ner. Eller om de är korrekta så så fyll i rätt belopp och se till att konteringen är ok. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack! Men upptäckte nu att det fanns moms 42kr under debet! Ska jag ändå makulera?


Linnea Norden
ANSTÄLLD

Hej!

Om det är inlagt moms på fakturorna så behöver du kontrollera om de två leverantörsfakturor som är underlag till fakturorna i programmet är inlagda i programmet på något annat löpnummer. Finns de inlagda i programmet så kan du makulera dessa två fakturor. Om de inte finns på något annat löpnummer eller med i bokföringen så måste du lägga in övriga uppgifter på fakturorna så att de är korrekt konterade och sedan kan journalföras. 

//Linnea