Skapa korrigeringsversion - Fel bokfört "omvänd skatteskyldighet" - eEkonomi

[12312131]

Skulle behöva lite input i en bokföringspost som jag inte kan få rätt.

Det ska ordinarie vara på detta sätt, 

2641 - Debiterad ingående moms
6050 - Försäljningsprovisioner
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto

Dock lades en ny faktura upp, och på något sätt skapades enligt följande:

2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %
2641 - Debiterad ingående moms
6050 - Försäljningsprovisioner
2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto

Hur kan jag reglera den sistnämnda? 

Vid "skapning av korrigeringsversion" så kan jag bocka i fälten med konton för omvänd skatteskyldighet. 
- Men inte helt säker hur/vart jag ska flytta det hela för att få det korrekt i balansrapporten?

Tack på förhand,
Mvh Marcus

[Cecilia Towner]

Hej Marcus,

Om jag har förstått dig rätt så tänker jag att när händelsen bokfördes enligt följande:

2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %
2641 - Debiterad ingående moms
6050 - Försäljningsprovisioner
2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto

Så fick du exakt samma belopp på raderna 2614, 2641 och 2647 men du hade endast velat ha med konto 2641?

När du nu då går in på verifikationen och väljer att skapa en korrigeringsverifikation och bockar i rutan korrigera framför konto 2614 och 2647 så lägger programmet upp dem igen på den nya korrigeringsverifikationen med kontona på omvänd sida av debet eller kredit.
Detta innebär att programmet bokar bort dessa konton helt från din ursprungliga verifikation och du behöver inte göra något mer.

Är det svårt att se resultatet av det hela är min rekommendation att skriva ned dessa verifikationer på ett papper och stryka de konton som finns både på debet och kredit. Det du har kvar är det som har bokförts.

Återkom om det var otydligt.

Ha en fin dag!
/Cecilia