Hej,
Jag råkade matcha en bankhändelse (betalning av en leverantörsfaktura) som jag fått via bankintegrationen som ett eget uttag. Jag har nu korrigerat detta och nollat transaktionen, och behöver nu registrera utbetalningen av leverantörsfakturan på nytt.
Eftersom jag har en bankintegration kan jag inte skapa en ny bankhändelse manuellt. Hur gör jag för att skapa en bankhändelse som jag kan matcha mot leverantörsfakturan igen? Med andra ord – hur registrerar jag betalningen av leverantörsfakturan, eftersom konto 1930 (betalningskonto) inte dyker upp som valmöjlighet när jag försöker registrera betalningen? Den heter "Företagskonto" = 1930.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
Hej
Det hade varit mer korrekt om du skapat en korringsverifikation av den felaktiga händelsen och inte nollställt den.
Du kan lägga in denna betalningen via Bokföring > verifikationer > Ny verifikation.
Eventuellt så kan du behöva ta bort en spärr på 1930 tillfälligt via Inställningar > Kontoplan.
Klicka på raden med 1930 och sedan på knappen redigera.
Avmarkera denna rutan och spara.
När du lagt in betalningen så lägger du tillbaka spärren på nytt.
/Joachim
