För att ta bort den felaktiga verifikationen går du in på Bokföring - Verifikationer - letar upp den du vill ta bort - Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift - markera rutan korrigera till vänster om samtliga kontonummer - då hamnar dessa med omvänt tecken på en korrigeringsverifikation och tar ut ursprungsverifikationen - Bokför.
Är utgiften upplagd som en leverantörsfaktura får du istället skapa en manuell verifikation och använda samma konto fast på omvänd sida.
