Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Nellie 123 Tack för din fråga. När en anställd har betalat drivmedel med sina egna privata pengar och behöver få ersättning, kan detta registreras i samband med löneutbetalningen. Läs mer om hur du hanterar förmåner för tjänstebil i vårt hjälpavsnitt om Bilförmån. Detta avsnitt förklarar reglerna kring milersättning vid tjänsteresor med egen bil och vid användning av tjänstebil, även om avsnittet är skrivet för Visma Lön 600, så gäller samma regler oavsett vilket löneprogram du använder. För att hantera milersättning vid tjänstekörning rekommenderar vi följande konton och lönearter: Milersättning för bensin vid tjänstekörning: Använd löneart 1230 i Visma Lön 600, som motsvarar lönearten Milersättning skattefri i Lön. Milersättning för diesel vid tjänstekörning: Använd löneart 1229 i Visma Lön 600, som också motsvarar lönearten Milersättning skattefri i Lön. När du använder dessa lönearter, kommer beloppet att bokföras på konto 7331 och redovisas i fältkod 050 på arbetsgivardeklarationen. Se till att spara alla kvitton som den anställde lämnar in som stöd för utlägget. Hoppas detta hjälper! /Tinna
Superbra info @catarina ScF 🌟
Hej @UlrikaHJa, du behöver ändå lämna in en KU31 om du har betalt ut utdelning under året. Även om utdelningsuppgifterna redan har rapporterats i arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI), krävs det fortfarande att man lämnar in en KU31 till Skatteverket för att redovisa utdelningen och den skatt som dragits. KU31 är specifikt avsedd för att redovisa utdelning och källskatt på utdelning, och det är ett komplement till arbetsgivardeklarationen. Se till att alla uppgifter stämmer överens mellan AGI och KU31.Ha en fortsatt fin dag!
Tack för återkopplingen!
Hej @kitwa727 Tack för din fråga angående traktamenten för en dansk medarbetare i Resor & Utlägg. Jag förstår problematiken du står inför. I Resor & Utlägg finns det tyvärr ingen inställning där man kan ange vilket land den anställda bor i. Detta innebär att programmet inte hanterar danskt traktamente för resor till Sverige på det sätt du önskar. När du försöker skapa ett traktamente och väljer att resan gick till Sverige, så räknas detta som en inrikesresa enligt systemet, vilket gör att du inte kan hantera ett danskt traktamente direkt i Resor & Utlägg. /Tinna
Awesome